Załączniki do Budżetu Gminy Sławoborze na 2008 rok

  

Załącznik Nr 1
do uchwały XV/77/2007
		Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007
	Dochody budżetu Gminy Sławoborze w 2008 r. - (ogółem)
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 800
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	4 800
	0910	pozostałe odsetki
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	5 000
	0830	wpływy z usług	5 000
	0910	pozostałe odsetki
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 190
	0470	wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości	3 800
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	57 700
	0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	62 690
	0920	odsetki pozostałe
	8510	wpływy z róznych rozliczeń	0
710		Działalność usługowa	7 500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 500
	0830	wpływy z usług	5 000
750		Administracja publiczna	55 200
	0970	wpływy z różnych dochodów	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	48 000
	8510	wplywy z rożnych rozliczeń	7 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	697
752		Obrona narodowa	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej	3 143 957
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	806 179
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
	0310	podatek od nieruchomości	1 438 000
	0320	podatek rolny	431 000
	0330	podatek leśny	181 300
	0340	podatek od środków transportowych	21 000
1	2	3	4
	0350	podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 500
	0400	opłata produktowa	350
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	500
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	55 125
	0490	wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst	35 000
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	25 000
	0690	wpływy z różnych opłat	3 700
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 303
	0920	pozostałe odsetki	0
758		Różne rozliczenia	3 847 054
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	738
	0920	pozostałe odsetki	7 000
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 838 316
	8510	wpływy z różnych rozliczeń	0
801		Oświata i wychowanie	559 602
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0830	wpływy z usług	6 000
	0920	pozostałe odsetki
	2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	549 602
852		Pomoc społeczna	2 167 000
	0830	wpływy z usług	15 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 674 000
	2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	477 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 000
	0830	wpływy z usług	117 000
900		Gospodarka komunalana i ochrona środowiska	4 000
	0830	wpływy z usług	4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	6330	dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin
		RAZEM	10 036 000
		z tego:
		DOCHODY MAJĄTKOWE	612 292
		DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE	9 423 708

 

				Załącznik Nr 2
				do uchwały XV/77/2007
						Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2007 r.
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze w 2008 r.
			Wydatki ogółem	z tego
		Nazwa podziałki			w tym:					Wydatki
Dział	Rozdział			Wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki	Wydatki z tyt.
		klasyfikacji budżetowej		bieżące			Dotacje	na obsługę	poręczeń i	majatkowe
								długu	gwarancji
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000
	01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	0	0
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000
400		Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 108	278 108
	40002	Zaopatrzenie w wodę	278 108	278 108
600		Transport i łączność	66 140	36 280						29 860
	60016	Drogi publiczne gminne	66 140	36 280						29 860
630		Turystyka	0	0
	63030	Zadania w zakresie upowsechniania turystyki	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000	17 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000	17 000
	70095	Pozostała działalnośc	0	0
710		Działalność usługowa	34 950	34 950
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 250	11 250
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine)	6 300	6 300
	71035	Cmentarze	4 400	4 400
	71095	Pozostała działalnośc	13 000	13 000
750		Administracja publiczna	1 291 190	1 291 190	693 981	122 421
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 070	79 070	54 614	9 634
	75022	Rady gmin	83 514	83 514
	75023	Urzędy gmin	1 079 442	1 079 442	629 367	111 020
	75075	Promocja jednostek samorządu ..	7 100	7 100
	75095	Pozostała działalność	42 064	42 064	10 000	1 767
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697	697	280
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697	697	280
752		Obrona narodowa	680	680
	75212	Pozostałe wydatki obronne	680	680
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 129	86 129	13 566	332
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 015	82 015	13 566	332
	75414	Obrona cywilna	2 614	2 614
	75421		1 500	1 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i …	12 100	12 100	8 800
	75647	Pobór podatków	12 100	12 100	8 800
757		Obsługa długu publicznego	10 000	10 000				10 000
	75702	Obsługa ………., kredytów …	10 000	10 000				10 000
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udz.przez Skarb P. lub jst	0	0
758		Różne rozliczenia	19 140	19 140
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 140	19 140
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0
801		Oświata i wychowanie	8 119 348	2 766 608	1 796 249	313 324				5 352 740
	80101	Szkoły podstawowe	1 139 864	1 139 864	865 266	152 892
rezerwa	80101	Szkoły podstawowe	28 000	28 000
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	105 528	105 528	75 194	13 286
	80110	Gimnazja	579 391	579 391	449 434	79 415
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	193 053	193 053	25 387	4 478
ZSzP	80113	Dowożenie uczniów do szkół	61 861	61 861	22 700	4 011
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	621 501	621 501	358 268	59 242
	80146	Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 000	14 000
	80195	Pozostała działalność	5 356 150	3 410	200					5 352 740
ZSzP	80195	Pozostała działalność	20 000	20 000
851		Ochrona zdrowia	55 125	55 125	20 755	3 450
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 600	3 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 525	51 525	20 755	3 450
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	2 819 656	2 819 656	326 583	103 495
	85212	Świadczenia rodzinne oraz …	1 525 000	1 525 000	34 558	31 564
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	13 000		13 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	512 400	512 400
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 496	406 496	292 025	58 931
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	5 000	5 000
	85295	Pozostała działaność	53 760	53 760
GOPS	85295	Pozostała działaność	224 000	224 000
854		Edukacyjna opieka wychowawwcza	326 759	326 759	142 894	25 249
	85401	Świetlice szkolne	311 414	311 414	142 894	25 249
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 345	15 345
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 640	678 800	1 050					12 840
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 064	556 224						12 840
	90002	Gospodarka odpadami	0	0						0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 874	9 874	1 050
	90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	99 602	99 602
	90095	Pozostała działaność	13 100	13 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 726	304 726	116 232	20 504				15 000
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	270 160	255 160	90 040	15 883				15 000
	92116	Biblioteki	49 566	49 566	26 192	4 621
926		Kultura fizyczna i sport	65 612	65 612	18 940
	92601	Obiekty sportowe	17 300	17 300
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 312	48 312	18 940
		RAZEM	14 222 000	8 811 560	3 139 330	588 775	0	10 000	0	5 410 440

		Załącznik nr 3
		do uchwały Nr XV/77/2007
		Rady Gminy Sławoborze
		z dnia 28 grudnia 2007 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 609 000
1.	Kredyty	952	2 000 000
2.	Pożyczki	952	215 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951
5.	Prywaryzacja majątku jst	944
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	1 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	1 394 000
Rozchody ogółem			423 000
1.	Spłaty kredytów	992	423 000
2.	Spłaty pożyczek	992
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżtu UE	963
4.	Udzielone pożyczki	991
5.	Lokaty	994
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982
7.	Rozchody z tyt.innych rozliczeń	995

									Załącznik Nr 4
									do uchwały Nr XV/77/2007
									Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r.
Limity wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny Gminy Sławoborze
w 2008 r.
L.P.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Jednostka realizujaca program lub koodynujaca wykonanie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
							Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego nawierzchni dróg: Krzesimowo i ul. Leśnej	URZĄD GMINY	29 860	OGÓŁEM:	29 860
							Środki jst	29 860
							kredyty, pożyczki, obligacje
							inne środki
2.	801	80195	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu		9 302 740	OGÓŁEM:	5 352 740
							Środki jst	588 138
							kredyty, pożyczki, obligacje	4 215 000
							FRKF	549 602
3.	900	90001	6050	Dostarczenie i montaż urządzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu - spłata zobowiazania		171 200	OGÓŁEM:	12 840
							Środki jst	840
							kredyty, pożyczki, obligacje
							WFOŚiGW	12 000
4.	921	92109	6050	Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży w gminie Sławoborze		206 038	OGÓŁEM:		206 038
							Środki jst		30 906
							kredyty, pożyczki, obligacje
							MKiDN/RPOWZ		175 132
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach: Rokosowo, Sidłowo, Międzyrzecze i Słowieńsko	URZĄD GMINY	621 918	OGÓŁEM:	15 000	606 919
							Środki jst	15 000	140 480
							kredyty, pożyczki, obligacje
							inne środki		466 439
6.	926	92601	6050	Terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze (infrastruktura sport. przy hali sportowej)		1 296 743	OGÓŁEM:			1 296 743
							Środki jst			324 186
							kredyty, pożyczki, obligacje
							inne środki			972 557
7.	926	92601	6050	Budowa obiektu socjalnego na stadionie		1 000 000	OGÓŁEM:			1 000 000
							Środki jst			250 000
							kredyty, pożyczki, obligacje
							inne środki			750 000
8.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży - tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dzieciecej	ZMiGDP	1 066 337	OGÓŁEM:		159 959
							Środki jst		159 959
							kredyty, pożyczki, obligacje
							inne środki
				RAZEM			OGÓŁEM:	5 410 440	801 530	2 296 743
							Środki jst	645 838	159 959
							kredyty, pożyczki, obligacje	4 215 000
							inne środki	549 602	641 571	1 722 557

										Załącznik Nr 4a
										do uchwały Nr XV/77/2007
										Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r.
Limity wydatków budżetowych na projekty do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych
Gminy Sławoborze
L.P.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Planowane płatności w latach w ramach projektu
									Źródła finansowania	2008	2009	2010	po roku 2010
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1.	921	92109	6050	Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży w gminie Sławoborze	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	206 038	154 528	OGÓŁEM:		206 037
									Środki jst		51 509
									Środki UE		154 528
									inne środki
5.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach: Rokosowo, Sidłowo, Międzyrzecze i Słowieńsko	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009	621 918	451 439	OGÓŁEM:	60 000	546 919
									Środki jst	15 000	140 480
									środki UE	45 000	406 439
									inne środki
6.	926	92601	6050	Terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze (infrastruktura sport. przy hali sportowej)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009-2010	1 296 743	972 557	OGÓŁEM:		1 296 743
									Środki jst		324 186
									środki UE		972 557
									inne środki
					Norweski Mechanizm Finanowy/Europejski Obszar Gospodarczy	2010-2011	1 903 142	1 617 671	OGÓŁEM:				1 903 142
									Środki jst				285 471
									środki UE				1 617 671
									inne środki
7.	926	92601	6050	Budowa obiektu socjalnego na stadionie w Sławoborzu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2010	1 000 000	750 000	OGÓŁEM:			1 000 000
									Środki jst			250 000
									środki UE			750 000
									inne środki
					Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009	1 000 000	500 000	OGÓŁEM:		1 000 000
									Środki jst		500 000
									środki UE		500 000
									inne środki
x	x	x	x	RAZEM	x	x	Błąd:511	2 328 524	OGÓŁEM:	60 000	3 049 699	1 000 000	1 903 142
									Środki jst	15 000	1 016 175	250 000	285 471
									środki UE	45 000	2 033 524	750 000	1 617 671
									inne środki

Załącznik nr 5

do uchwały RG Nr XV/77/2007

z dnia 28.12.2007 r.

P R O J E K T

PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU GMINNEGO

PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

POBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA 2 0 0 8 ROK

WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY

Z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r.

Podstawą do pobierania opłat za w/w jest art.11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( jednolity tekst z 2007 roku Dz. U. Nr 70, poz. 473 )

Opłatę , o której mowa pobiera się corocznie w wysokości :

1. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wysokości 525,00 zł

2. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu w wysokości 525,00 zł

3. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu w wysokości 2.100,00 zł

W/w opłaty wnoszone są na rachunek gminy w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Do 31 stycznia przedsiębiorcy posiadający zezwolenia są obowiązani do przedłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ubiegłym roku, co może spowodować podwyższenie podstawowej opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.

Przewidywane wpływy do budżetu gminy ustalono na podstawie liczby wydanych i ważnych zezwoleń, które będą ważne w roku 2008.

Z e s t a w i e n i e

( sprzedaż w sklepach i gastronomii razem)

1. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – ilość 24

2. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – ilość 21

3. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – ilość 15

Zgodnie z tym zestawieniem przewiduje się, że do budżetu gminy z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłyną następujące kwoty:

Ad.1 ) Za zezwolenia na sprzedaż nap.alkohol. o zaw. do 4,5%

alkoholu oraz piwa w wysokości : 12.600 zł ( 24

zezwolenia x 525,00 zł)

Ad.2) Za zezwolenia na sprzedaż nap. alkohol. o zaw. od 4,5%

do 18% alkohol. w wysokości 11.025 zł( 21

zezwoleń x 525,00 zł)

Ad.3) Za zezwolenia na sprzedaż nap.alkohol. o zaw.pow.18%

alkohol. w wysokości 31.500 zł( 15 zezwoleń x

2.100,00 zł)

R a z e m dochody z tyt. opłat wyniosą : 55.125 zł

Należy nadmienić, iż dochód z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może ulec zmniejszeniu, w przypadku rezygnacji przedsiębiorcy z korzystania z zezwoleń , bądź dokonania wpłaty po terminie lub też nie dokonania stosownej wpłaty – w takim przypadku zezwolenia zostaną wygaszone na po mocy przepisu cytowanego na wstępie.

Ponadto opłaty mogą być podwyższone, gdy będzie to wynikało z oświadczeń o wartości sprzedaży w roku ubiegłym danego przedsiębiorcy i tak:

• jeśli wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przekroczy 37.500,00 – opłata wyniesie 1,4% faktycznej wartości sprzedaży, wynikającej z oświadczenia,

• jeśli wartości sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu przekroczy 37.500,00 – opłata wyniesie 1,4% oświadczonej wartości sprzedaży,

• jeśli wartości sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu przekroczy kwotę 77.000,00 – opłata wyniesie 2,7% faktycznej wartości sprzedaży.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych asortymentów napojów alkoholowych nie przekroczy wartości o której mowa wyżej – wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

Zaznaczyć również należy, iż Fundusz Gminnego Programu (...) zostanie zasilony środkami niewykorzystanymi w 2007r.

Sprawy wojskowe

Na podstawie art.52 ust.2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2005r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej – do zadań gminy należy m.in. wypłacenie poborowym świadczenia z tyt. zwrotu kosztów podróży publicznymi środkami komunikacyjnymi.

Według rejestru przedporobowych rocznika 1989, którzy zostaną wezwani w 2008r. na pobór liczba wynosi 34 osoby. Średnio przyjmując, koszt przejazdu w obie strony jednej osoby na Komisję Poborową i Lekarską w Świdwinie, będzie wynosił 20,00 zł.

W związku z tym w budżecie gminy należy zabezpieczyć kwotę: 680,00 zł na pokrycie powyższych wydatków.

RAMOWY PLAN WYDATKÓW

PRZY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2 0 0 8 R.

Powyższy Plan obejmuje przewidywane środki finansowe pozyskane w 2008r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń. Do końca lutego 2008r. zostanie przedstawiony szczegółowy Plan , który uwzględni zarówno pozyskane środki jak i środki niewykorzystane w 2007r.Tak więc będzie możliwe zwiększenie planu wydatków. Środki niewykorzystane w 2007 roku mogłyby być przeznaczone na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami uzależnień.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt
1	2	3
1.	Pokrycie kosztów utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego .	20.000,00
2.	Prowadzenie punktów konsultacyjno- - informacyjnych w świetlicach wiejskich	1.500,00
3.	Szkolenia, narady, diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach, delegacje , organizowanie szkoleń tematycznych dla przedstawicieli grup zawodowych tj. policja, prac.socjalny, pedagog, nauczyciel	5.000,00
4.	Wspieranie inicjatyw placówek oświatowych, oświatowo – wychowawczych, sołectw w realizacji Gminnego Programu(...)Np. imprezy w sołectwach promujące zdrowy styl życia, wspieranie działalność świetlic wiejskich	10.125,00
5.	Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ( pokrycie kosztów sądowych, opłaty za opinie biegłych sądowych, zwrot kosztów podróży uzależnionych i ich rodzin do Poradni Uzależnień)	5.000,00
6.	Zakup publikacji, czasopism o tematyce problemowej	500,00
7.	Zakup i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Organizacja spotkań informacyjnych. Pokrycie kosztów wystawianych spektakli teatralnych o tematyce wychowawczej i profilaktycznej	6.000,00
8.	Realizacja umowy dot. współdziałania w programie przeciwalkoholowym, na podstawie podpisanej umowy w 2002r. z Zarządem Powiatu Świdwin tj, udział w kosztach utrzymania Poradni Uzależnień w Świdwinie	2.000,00
9.	Pokrycie kosztów częściowych zatrudnienia w GOPS w Sławoborzu specjalisty – konsultanta w zakresie psychologii i socjologii	2.000,00
10.	Obsługa kancelaryjno – biurowa Komisji	3.000,00
	R A Z E M	55.125,00

Opracowała: Elżbieta Peszczyńska – Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu i spraw wojskowych.

 

							Załącznik nr 6
							do uchwały Nr XV/77/2007
							Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami
w 2008 r.
					Wydatki ogółem (7 + 10)	z tego
			Nazwa podziałki	Dotacje			w tym			Wydatki
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
			klasyfikacji budżetowej	ogółem		bieżące			Dotacje	majatkowe
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	48 000	48 000	48 000	48 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000	48 000	48 000	48 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697	697	697	280
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697	697	697	280
852			Opieka społeczna	1 674 000	1 674 000	1 674 000	34 558	44 564
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 000	1 525 000	1 525 000	34 558	31 564
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	13 000	13 000		13 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	131 000	131 000	131 000
	85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne	5 000	5 000	5 000
Ogółem				1 722 697	Błąd:511	Błąd:511	82 838	44 564

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 r.
PRZYCHODY				WYDATKI
Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota
	§				§
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 150		90011	Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	12 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	8 000
	0920	Pozostałe odsetki	150		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
Stan funduszu na poczatek roku			5 850	Stan funduszu na koniec roku			2000
Ogółem			14 000	Ogółem			14 000

			Stan mienia komunalnego gminy Sławoborze
	Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2008 r.
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 30.10.2006	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.10.2006	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada na:							Wydatki (nakłady) na utrzymanie mienia w 2008 r.	Planowana sprzedaż i wpływy z najmu i dzierżawy w 2008 r. :
						Własność	Mienie w zarządzie	Wierzytel- ności	Użytkowa-nie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Składniki majątku trwałego	10 991 646	201 080	1 797 006	9 395 720	7 793 702			103 137	783 840	715 041		139 900	129 690
1.	Grunty	1 311 481	54 520	23 832	1 342 169	523 991			103 137		715 041
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej	5 625 917	34 083	1 728 539	3 931 461	3 147 621				783 840			130 000	8 600
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	140 694	13 365	6 472	147 587	147 587								121 090
4.	Środki transportu	395 418	25 498	38 163	382 753	382 753							9 900
5.	Środki trwałe w budowie	3 518 136	73 614	0	3 591 750	3 591 750
II.	Wartości niematerialne i prawne	38 402	4 026	0	42 428	42 428
III.	Finansowe składniki majatku trwałego	2 938 000	0	0	2 938 000	2 938 000
	OGÓŁEM	13 968 048	205 106	1 797 006	12 376 148	10 774 130			103 137	783 840	715 041		139 900	Błąd:511
IV.	Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:
1.	Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"
2.	Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna		(Rada Gminy podjęła uchwałę o wystąpieniu z organizacji z dniem 01.07.2007 r.)
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
4.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty