u 54

Uchwała Nr VIII/54/2003

Rada Gminy w Sławoborzu

Z dnia 23 lipca 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 151/, art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 159.000 zł., w tym:

- dotacje z powiatu 2.400.00

- środki pozyskane z innych źródeł 200,00

- dochody własne 156.400.00

2.      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 159.000 zł., w tym:

- na zadania własne bieżące – 131.800,00

- na zadania inwestycyjne – 27.200,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. ]

§ 2

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY – 5.950.018,00 zł.

WYDATKI – 6.288.518,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wynik finansowy budżetu gminy uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi 338.500 zł., który pokryty został:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych 85.397 zł.,

- wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych 413.103 zł.

- oraz przez zaciągnięcie kredytu na inwestycje w kwocie 200.000 zł.

Na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się 360.000 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2003 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kuźma

Załącznik Nr 1

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetu gminy nastąpiło z niżej wymienionych źródeł:

1.      podatek rolny i od środków transportowych (zapłata zaległości z ubiegłych lat) 53.100,00 zł

2.      wpływy za składanie odpadów z odwiertu oraz odpadów komunalnych 100.000, zł

3.      wpływ z usług (organizacja zabawy sylwestrowej) 3.300,00 zł

4.      dotacje otrzymane z powiatu na częściowe pokrycie kosztów organizacji imprez i konkursów w domu kultury 2.400,00 zł

5.      środki otrzymane z AWRSP OT Filia Koszalin na organizację „Turnieju szachowego Rokosowo 2003” 200,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy, w związku z przyjęciem do realizacji nowych przedsięwzięć bądź koniecznością pokrycia wyższych niż planowano kosztów wykonania zadań występujących w budżecie:

1.      na opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały działek, wznowienie granic, zakup usług związanych z wykonaniem map i wyrysów). Zaplanowane na ten cel środki zostały już wykorzystane, na zabezpieczenie wydatków, które występują jeszcze w tym roku przewiduje się dodatkowo kwotę 7.100 zł

2.      pokrycie nie refundowanych dotąd przez AWRST OT Szczecin kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach „lokalnego programu aktywizacji zawodowej byłych pracowników PGR i członków ich rodzin” 16.000 zł

3.      wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach gaszenia pożarów, w związku z wykorzystaniem przewidzianej na ten cel kwoty 2.000 zł

4.      na pokrycie opłat za zużytą energię w strażnicy OSP (wykorzystano już całoroczny plan wydatków na zakup energii) 5.000 zł

5.      koszt wykonania przedmiotu robót i kosztorysu na wykonanie remontu – adaptacji pomieszczeń garażowych OSP w Sławoborzu 1.800 zł oraz udział środków z budżetu gminy – 30% wartości zadania – 15.000 zł. Zadanie pilotowane przez KPPSP w Świdwinie w ramach „programu odbudowy infrastruktury ochrony przeciwpożarowej na terenach popegeerowskich”. Realizacja zadania przewidywana jest w systemie robót publicznych, przewiduje się zatrudnienie 6 bezrobotnych na 6 miesięcy

6.      opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tyt. Składowania odpadów na wysypisku w Lepinie 78.400 zł., w tym odpadów komunalnych za 2002 r. 14.800 zł., oraz koszty dozoru wysypiska w 2003 r. 6.600 zł

7.      pokrycie częściowych wydatków związanych z organizacją imprez w domu kultury:

- „Eurogimnazja 2003” – 800 zł,

- konkurs piosenki „Wygraj sukces” 200 zł,

- II Powiatowy Plener „Sławoborska Paleta” 500 zł,

- Ogólnopolski Turniej Szachowy „Rokosowo 2003” 800 zł,

- turniej rekreacyjno-sportowy 300 zł

8. zakup energii (zwiększone zużycie w świetlicach wiejskich 4.100 zł

9. W miesiącu maju b. r. złożono wniosek w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na „Budowę Centrum Informacji Turystycznej i Integracji Europejskiej”, wykorzystując do tego opracowany 3 lata temu projekt na budowę obiektu socjalnego na stadionie. Koszty adaptacji projektu i opracowania oddziaływania na środowisko (dokument stanowiący załącznik do wniosku) wyniosły 12.200 zł. Nakłady na budowę Centrum … kształtują się w wysokości 212.010 EURO. Wnioskowane dofinansowanie z funduszu Phare w ramach „programu współpracy przygranicznej w regionie morza bałtyckiego” 80% wartości zadania, tj. 680.000 zł. W chwili przyjęcia wniosku do realizacji i potwierdzenia wielkości dofinansowania gmina winna zapewnić udział własny ( pokrycie proponuje się kredytem bankowym) w kwocie ca 200.000 zł.

10. Na etapie projektu sporządzania projektu budżetu gminy otrzymano zawiadomienie o przyznaniu dotacji w kwocie 9.000 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, ujmując ją po stronie dochodów lecz nie uwzględniając jej po stronie wydatków, w związku z czym w niniejszej uchwale wprowadza się zmianę polegającą na ujęciu tej kwoty po stronie wydatków (80195 § 4440).

Oprac. Skarbnik Gminy M. Wróbel