UCHWAŁA Nr XXXIX_211_2006

UCHWAŁA Nr  XXXIX/211/2006

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 29 wrzesnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 845 052 zł.,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 r.  o kwotę  157 378 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY – 8 654 473,00 zł

WYDATKI – 9 986 372,00 zł

Zwiększeniu ulega deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 1 331 899 zł i pokryty zostanie przychodem pochodzącym z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Na spłatę rat pożyczki i kredytów przeznacza się kwotę 297 000 zł.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na   

      2006 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

Uzasadnienie:

I.                   Dochody

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 87 250 zł., w tym z tytułu:

ü      Wpływów za wodę i ścieki (za I kw. 2006 oraz z zaległości) ............................. 30 000 zł.,

ü       Opłat za zajęcie pasa drogowego ........................................................................ 25 000 zł.,

ü      za składowanie odpadów powiertniczych na gminnym wysypisku …………… 32 250 zł.

      2) Zmniejsza się dochody gminy o  637 203  zł, z powodu:

ü      nie rekomendowania do wsparcia, po dokonaniu oceny merytorycznej przez Urząd Marszałkowski, budowy obiektu socjalnego na stadionie, w związku z czym nie uzyskano dofinansowania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego o ...................................  201 703 zł

ü      skorygowania wielkości dotacji do wysokości procentowego udziału - 15,4 %, ustalonego w umowie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu o dofinansowanie budowy hali sportowej, w następstwie ograniczenia przez Gminę w 2006 r. zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia (umowa) do kwoty 1 650 000 zł, w wyniku czego nastąpi zmniejszenie planowanej dotacji o 295 900 zł i ujęcie jej do wykorzystania w 2007 r. W związku z powyższym, dofinansowanie Ministra Sportu w 2006 r. wyniesie 254 100 zł.

             Plan wydatków na budowę hali sportowej w 2006 r. po zmianach wyniesie 1 684 200 zł;   

             w tym: środki własne 1 430 100 zł – wyższe ze względu na przeniesienie na 2007 rok

             dotacji, jak wyżej. Do uchwały załączono Program inwestycyjno-finansowy po zmianach 

             w latach 2004 - 2007, (załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej).

ü      braku wpływów od dystrybutora gazu z tyt. opłaty wyrównawczej za wybudowanie sieci gazowej (dot.: rozliczenia za stację redukcyjną)   …….....................................  435 500 zł,

       Domniemywa się, iż rozstrzygnięcie w tej sprawie nie nastąpi w tym roku budżetowym,

       skutkiem czego jest zwiększenie deficytu budżetu, to z kolei powoduje, iż koniecznym

       staje się pokrycie zwiększonego deficytu kredytem bankowym.

II.                Wydatki

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  94 750  zł, w tym m.in. na:

ü      zakup działki Nr 230 pod przepompownią przy ul. Kołobrzeskiej (uchwała o nabyciu działki została podjęta przez Radę Gminy) ……………………………….…….. 15 000 zł

ü      pokrycie wynagrodzenia bezosobowego za dostawę wody oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – pobór wody (wydatki wyższe niż planowano) …… 4 500 zł.

ü      częściowe pokrycie kosztów wymiany pokrycia dachu na nowym kościele w Mysłowicach (wniosek w sprawie dofinansowania Wójtowi Gminy złożyła Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M.B. Różańcowej w Sławoborzu) …………………..... 3 000 zł

ü      wydatki bieżące Zespołu Szkół Publicznych – wg złożonego wniosku ................ 50 000 zł

ü      pokrycie wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych (badania lekarskie, narzędzia, ekwiwalenty, … ) ………………….   3 000 zł

ü      składki członkowskie na 2006 r., zgodnie z postanowieniami uchwały Zgromadzenia ZMiG Dorzecza Parsęty  Nr 11/06  w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” …………………………………………………………  13 000 zł

ü      pokrycie udziału finansowego GLKS „Pomorzanin” z tyt. uczestnictwa w programie pn.

            ” Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów”……….…………………….…….  6 250 zł.

Na wniosek złożony przez GLKS „Pomorzanin” klub otrzymał z Ministerstwa Sportu środki w kwocie 25 000 zł na zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym nauki pływania dla uczniów naszej szkoły. Wymagany udział wnioskodawcy w finansowaniu zadania wynosi 20 % wartości projektu, tj. 6 250 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 31 250 zł.

2)  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  252 128 zł, z powodu:

ü      nie zakwalifikowania do realizacji wniosku o środki na budowę obiektu socjalnego na stadionie ……………………………………………………………………... o 252 128 zł.

Wskutek nieotrzymania wparcia finansowego z budżetu państwa na realizację tego przedsięwzięcia koryguje się budżet gminy na 2006 r. po stronie wydatków o łączną kwotę jak wyżej, w tym planowany udział środków własnych gminy o 50 426 zł. 

Oprac. Skarbnik Gminy