UCHWAŁA Nr III_11_2006 RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

                                                         UCHWAŁA Nr  III/11/2006

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę ……………. 340 522 zł.,

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę …………… 135 414 zł.,

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę …………….. 233 209 zł.,

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę ……………  30 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY –  9 161 619,00 zł

WYDATKI – 10 491 619,00 zł

1.      Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 330 000 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a)      kredytów zaciągniętych w bankach krajowych ……………... 1 330 000 zł

b)      wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek lat ubiegłych …………………………………0  zł.

.

2.      Przychody budżetu po zmianach wyniosą ……………..  1 552 692 zł; w tym:

a)  kredyty …………………………………………………..……………1 330 000 zł

b) Inne źródła (wolne środki …) …………………….……………………  222 692 zł.

3 . Rozchody …………………………………………..……... 222 692 zł, w tym:

a) spłaty rat kredytów …………………………………………………...   147 000 zł

b) z tytułu innych rozliczeń …………………………………………..…     75 692 zł

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na 2006 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

Uzasadnienie:

I.                   Dochody

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 340 522 zł. Główne źródła zwiększenia dochodów, to:

ü      Podatek od nieruchomości od osób prawnych, wynikający z korekt deklaracji dokonywanych przez podatników oraz uaktualnienie przypisu do złożonych deklaracji w roku podatkowym 2006 …………………………………………………….. 202 708 zł.,

ü       Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych (j. w.) ...................................... 18 300 zł,

ü      podatek od środków transportowych od os. fizycznych i prawnych      ….……  4 600 zł,

ü      opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych …………………...   9 014 zł,

ü      część oświatowa subwencji ogólnej ………………………………………..…   9 639 zł,

ü      uzupełnienie subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów gminy) ………..….  19 444 zł,

ü      wpływy za zajęcie pasa drogowego ………………………………………...…   2 000 zł,

ü      odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat i pozostałe odsetki …..…    4 600 zł,

ü      wpływy z usług (dożywianie uczniów, odpłatność za posiłki – wniosek Dyrektora ZSzP) …………………………………………………………………………..…… 51 973 zł

ü      dotacja z powiatu na współ finansowanie imprez kulturalnych i sportowych  … 1 400 zł

2) Zmniejsza się dochody gminy o 135 414 zł, głównie z powodu niższych niż planowano

     wpływów z:

ü      opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin …………………………………. 60 000 zł,

ü      udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych …………………………  7 000 zł,

ü      sprzedaży składników majątkowych gminy……………………………………  20 000 zł

ü      korekty planu podatku od nieruchomości wynikającego z rozliczenia udziałów w łącznym zobowiązaniu pieniężnym ………………………………………………………40 000 zł ….

II.                Wydatki

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  233 209  zł, w tym m.in. na:

ü      koszty postępowania Trybunału Arbitrażowego powołanego do rozpoznania sporu z powództwa Gminy Sławoborze przeciwko G.EN.GAZ ENERGIA S.A. ……….. 20 000 zł

ü      pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych  ……………………….………………….   30 000 zł

ü      pokrycia zwiększonych kosztów wynagrodzeń w administracji ………………..   28 000 zł

ü      zakup środków żywności i usług związanych z dożywianiem uczniów ………… 49 319 zł

ü      zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji odpadów „GOMiG – Odpady oraz ewidencji substancji szkodliwych” – wymóg wynikający z art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 628), ……………….… 2 300 zł

ü      wykonanie projektu technicznego wod.-kan. na osiedlu domów jednorodzinnych na ul. Parcela, w celu umożliwienia nabywcom działek podłączenia do sieci, (w ślad za tym wykonanie uzbrojenia i wprowadzenie opłat adiacenckich)  …………………….. 4 000 zł

ü      wykonanie zadań w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku ze zwiększeniem dochodów za wydanie zezwoleń ……………….......... 9 014 zł,

ü      pokrycie kosztów odsetek z tyt. zaciągnięcia kredytu na budowę hali oraz zwiększenie zakresu rzeczowego zadania …………………………………………….……… 20 000 zł,

ü      zwiększenie dotacji na zakup samochodu strażackiego …………………….…...1000 zł  (w budżecie gminy zabezpieczono 80 000 zł, w umowie zakupu dotacja z budżetu wynosi 81 000 zł), oraz w związku z wykorzystaniem środków ustalonych w budżecie na 2006 r. dodatkowe środki na wydatki bieżące ……………………………………………  2 300 zł

ü      pokrycie zobowiązań wymagalnych w Zespole Szkół Publicznych ………… 20 000 zł

Zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 30 000 zł jest skutkiem przeniesienia wydatków z bieżących na inwestycyjne z tytułu ponoszenia kosztów obsługi (odsetki) pierwszego kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej.

 Oprac. Skarbnik Gminy