Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2007 rok

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Przetargi

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GOPS

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Plany rewitalizacji terenów

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR Projekt

Rady Gminy Sławoborze

z dnia ………………….

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165,art.166, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust. 2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104; zm.: Dz. U. nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Sławoborze, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ………………. 12 349 171 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ………………. 14 322 689 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości …… zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 973 518 zł, który pokryty zostanie przychodami

pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie ……………………………….…..…. 1 700 000 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie …………………………………………………….………… 273 518 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ………………………. 2 010 674 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 45 675 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 675 zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w wysokości :

1) przychody 9 450 zł

2) wydatki 9 450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- 2 –

§ 8. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nie należące do

sektora finansów publicznych kwotę …………………………………………… 16 000 zł

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty ………………………………………… 150 000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty .. 1 700 000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ………. 404 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ………………….. 150 000 zł

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich ujęte w załącznikach Nr 3 i 4 do uchwały.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie ustalonym w art.188 ust 2., z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie

działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r., jak w niniejszej uchwale.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 r. i lata następne,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarządzenie nr 22/2006

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r.

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 259 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r. wraz z

objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, w celu rozpatrzenia i

uchwalenia.

Projekt budżetu jest podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy do czasu uchwalenia budżetu na 2007 rok.
Przesyła się Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE

NA ROK 2007

Sławoborze, 15 listopada 2006 r.

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

NA 2007 rok

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania działalnością gminy.

Podstawowe akty prawne regulujące kwestie związane z opracowaniem, uchwalaniem i wykonywaniem budżetu zawarte są w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o samorządzie gminy. Ustawa o samorządzie gminy określa ponadto katalog zadań, które władze gminy winny wykonywać, aby zaspakajać zbiorowe potrzeby jej mieszkańców. Opracowując projekt budżetu wzięto przede wszystkim pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy, stanowiące o powodzeniu w realizacji planowanych zadań. Źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W dniu 15 września 2006 r. Wójt Gminy wydał Zarządzenie nr 19/2006 w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2007 r. Zastosowano je przy kalkulowaniu wielkości dochodów i obliczaniu kwot wydatków budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2007 rok ustalono w następujących kwotach - ogółem:

I.	DOCHODY OGÓŁEM	12 349 171
	w tym: zadania zlecone	2 010 674
II.	WYDATKI OGÓŁEM	14 322 689
	w tym: zadania zlecone	2 010 674
III.	Rozchody: Spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów	404 000
IV.	DEFICYT BUDŻTU I-(II+III)	2 377 518
V.	Przychody:	2 377 518
	Źródła pokrycia deficytu:
	Kredyty bankowe w bankach krajowych	1 700 000
	Inne źródła (wolne środki)	677 518

I. Dochody

Kwota planowanych dochodów na 2007 r. skalkulowana została w oparciu o:

· obowiązujące w 2006 r. stawki podatków i opłat, bez uwzględnienia planowanego na 2007 r. zwiększenia stawek o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych zastosowany przez Ministerstwo Finansów , tj. średnio o 1,9 %.,

· średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów 2006 r. 35,52 zł/q, (wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2006 r. ) do wyliczenia podatku rolnego,

· średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2006 r. 133,70 / m3, (wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2006 r.), do wyliczenia podatku leśnego,

· przewidywane wpływy z tyt. świadczonych usług,

· prognozowane wpływy z innych tytułów na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim,

· informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnym podziale dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie,

· pisma Ministerstwa Finansów o projektowanych kwotach subwencji dla gminy na 2007 r.

Załączona do niniejszych objaśnień „Kalkulacja dochodów budżetu” przedstawia prognozowane dochody własne gminy oraz pozostałe dochody gminy w następujących grupach i kwotach:

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota	% udział dochodach ogółem
1.	Dochody własne gminy	3 503 598	28,3
2.	Dotacje celowe	4 138 452	33,4
3.	Subwencje	3 401 462	27,4
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 356 085	10,9
	RAZEM	12 349 171	100,0

Z analizy danych wynika, że dochody planowane na 2007 r. będą wyższe od wykonanych w roku 2006 o ok.38 %, co nastąpi przede wszystkim za sprawą zaplanowania po stronie dochodów dotacji i środków na dofinansowanie inwestycji:

budowę hali sportowej 1 423 900 zł,
budowę obiektu socjalnego na stadionie 201.702 zł,
terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP (boiska) oraz place zabaw w sołectwach gminy Sławoborze 1.311.085 zł (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
zagospodarowanie turystyczne regionu (szlaki turystyczne ) 45 000 zł,
remont i wyposażenie domu kultury (projekt „Z Chopinem na codzień …) 59 750 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 r., określony został na podstawie wstępnych danych o:

ü liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na 10 września 2006 r.

ü danych dot.: liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach na rok szkolny 2005/2006,

ü oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2005/2006 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Do wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r. wykorzystano dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2005/2006.

Subwencja ogólna dla gminy Sławoborze jest wyższa od ubiegłorocznej o 189 846 zł., tj. o 6,6 %, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o 98 133 zł.

II. WYDATKI.

Przy projektowaniu budżetu gminy na 2007 rok, przyjęto że:

ü średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,9 %,

ü wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników w skali roku o 10 %.

W projekcie budżetu gminy na 2007 r wydatki budżetowe ogółem wynoszą 14 322 689 zł.,i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2006 r. o 142,2 %. W kwocie zwiększonych wydatków oprócz pokrycia planowanej 1,9 % inflacji i 10 % wzrostu wynagrodzeń, mieszczą się wprowadzone do budżetu środki na inwestycje. Ponadto otwarta jest sprawa dopłat do ceny wody i oczyszczania ścieków. W projekcie budżetu przyjęto, że skutki znacznej podwyżki taryf poniesie gmina, dlatego kwota planowana na dopłaty wynosi 839 800 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo gminie przez administracje rządową wyniosą 2 010 674 zł i stanowią 14,04 % planowanych wydatków ogółem. Zadania te w 97,6 % wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Bliższe dane z tego zakresu znajdziemy w informacji sporządzonej przez GOPS.

Wydatki budżetowe jednostek gminy w 2007 roku oraz ich struktura w budżecie gminy:

L.p.	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan na 2007	Wskaźnik 2007 : 2006	Udział % w budżecie gminy
1.	Urząd Gminy	4 875 147	8 360 922	171,5 %	58,4 %
	W tym:
-	wydatki bieżące	2 905 272	3 397 675	116,9 %
-	zadania zlecone	62 707	47 674	76,0 %
-	Inwestycje	1 907 168	4 915 573	257,7 %	34,3 %
2.	Zespół Szkół Publicznych	2 529 494	2 876 543	113,7 %	20,1 %
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 731 779	3 085 223	112,9%	21,5 %
	w tym: zadania zlecone	1 809 351	1 963 000	108,5 %
	OGÓŁEM	10 136 420	14 322 689	150,2 %	100,00

Plan finansowy Urzędu Gminy na 2007 r. jest znacznie wyższy od przewidywanego wykonania w 2006 r. a wskaźnik wzrostu odbiega o poziomu wzrostu w pozostałych jednostkach gminy ze względu na to, iż urząd jest jednostką realizującą inwestycje i wydatki na nie zajmując znaczną pozycję w strukturze wydatków gminy wpływają na taki obraz wydatków Urzędu Gminy.

Dyrektor Zespół Szkół Publicznych przedłożył Wójtowi Gminy projekt planu finansowego na 2007 r. wynoszący 2 876 543 zł. Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 wydatkami szkoły objęte zostały dodatkowo 2 zadania tj. kl. „0” i dowożenie uczniów do szkół autobusem szkolnym „Gimbus”. W ślad za tym jednostka otrzymała z budżetu gminy środki finansowe za pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań.

Miernikiem wielkości środków przyznawanych na funkcjonowanie Zespołu Szkół Publicznych przez organ stanowiący JST jest kwota subwencji oświatowej przekazywana gminie z Ministerstwa Finansów oraz dochody własne realizowane przez jednostkę. W 2007 rok kwota subwencji oświatowej wynosi 2 281 588 zł., natomiast dochody własne realizowane przez jednostkę przewidziano w kwocie 142 700 zł., w tym środki na dożywianie uczniów 135 000 zł. Z powyższego wynika, że na zadania z zakresu oświaty realizowane przez ZSzP należy przeznaczyć w budżecie gminy w 2007 r. dodatkową kwotę w wysokości 452 255 zł. W porównaniu do 2006 r. jest to kwota wyższa o 227 255 zł.

O zadaniach pomocy społecznej i środkach finansowych potrzebnych na ich realizację w 2007 r. wyczerpujące informacje zawarte są w projekcie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Plany finansowe jednostek gminy stanowią integralną część budżetu gminy.

III. Inwestycje

W projekcie budżetu gminy na 2007 rok zadania inwestycyjne określone są w załącznikach nr 3 i 3a i 4. Najważniejsze z nich to:

§ Kontynuacja budowy hali sportowej przy szkole w Sławoborzu, ustala się, że przeznaczy się na nią 3 073 000 zł, w tym prognozowane dodatkowe dofinansowanie z samorządu województwa ze środków Ministerstwa Sportu, ma wynieść 1.000.000 zł. Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również koszty obsługi kredytów zaciągniętych na finansowanie (odsetki, prowizje). W 2007 r. wydatki te wzrosną, ze względu na zaciągnięcie drugiego kredytu w kwocie 1 330 000 zł., (łącznie 2 030 000 zł – spłacono na dzień sporządzania niniejszej informacji 150 000 zł). Zakończenie budowy do końca 2007 r. wiązać się będzie z dalszym kredytowaniem inwestycji, ponieważ środki unijne drugiej edycji na wnioski złożone w 2007 r. dostępne będą dopiero w 2008 r. Przyjęcie drugiej opcji z próbą uzyskania środków z funduszu UE uchroni gminę od zadłużenia, lecz wydłuży okres realizacji.

§ Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Słowieńsku, zaplanowano uwzględniając wniosek Rady Sołeckiej. Przewidziane na realizacje zadania środki w budżecie gminy wynoszą 60.000 zł.

§ Budowa obiektu socjalnego na stadionie I etap – wydatki na inwestycję w ramach programu objętego współfinansowaniem ze środków zagranicznych PO ROW. Wartość całej inwestycji ma wynieść ca 1 200 000 zł, z czego 80 % nakładów sfinansowanych zostanie ze środków UE, pozostałe 20 % zapewni budżet gminy. Zadanie występowało w ubiegłorocznym budżecie gminy, z negatywnym skutkiem w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu. W 2007 r. ponowiona będzie próba znalezienia innych źródeł dofinansowania i realizacji zadania.

§ Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP w Sławoborzu oraz place zabaw w miejscowościach: Rokosowo, Sławoborze, Krzecko, Powalice, Mysłowice i Słowieńsko. Zadanie to również występowało w budżecie 2006 r. Wniosek o dofinansowanie odrzucono ze względów formalnych. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 1.311.085 zł, dofinansowanie z tzw. funduszu norweskiego do 85% wartości projektu.

Łącznie na inwestycje z budżetu gminy w 2007 roku przeznaczy się 2 070 799 zł, w tym pokrycie kredytem 1 700 000 zł. Planowane nakłady wyniosą ogółem 4 915 573 zł.

IV. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 i obsługa długu w 2007 r.

L.p.	Pochodzenie kredytu lub pożyczki – przeznaczenie	Kwota zaciągniętego kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2006	Kwota do spłaty w 2007 r.	Kwota kredytu planowana do zaciągnięcia w 2007 r.	Prognoza zadłużenia na koniec 2007 r.
L.p.	Pochodzenie kredytu lub pożyczki – przeznaczenie	Kwota zaciągniętego kredytu	01.01.2007	Kwota do spłaty w 2007 r.	Kwota kredytu planowana do zaciągnięcia w 2007 r.	Prognoza zadłużenia na koniec 2007 r.
1.	PBS Świdwin – budowa hali sportowej przy ZSzP	700.000	528.000	132.000	x	396.000
2.	PBS Świdwin – kredyt w r-ku	150.000	0	0	x	0
3.	BOŚ O/Koszalin	1 330 000	1 330 000	272 000	x	1 058 000
.
4.	NN – inwestycje				1 700 000	1 700 000
	RAZEM	2 180 000	1 858 000	404 000	1 700 000	3 154 000
Wskaźnik zadłużenia (%)		x	21,25	3,3	x	25,54

Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów gminy (art.170 uofp). Z powyższego wynika, że w budżecie naszej gminy występuje spora rezerwa do osiągnięcia tego wskaźnika. Natomiast łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Do projektu budżetu dołączono Prognozę łącznej kwoty długu publicznego gminy Sławoborze do 2013 r., w którym przedstawione są spłaty na przestrzeni lat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz symulacja spłat potencjalnego kredytu na pokrycie kosztów inwestycji w przewidywanej kwocie 1.700.000 zł.

Finansowanie wydatków budżetowych odbywa się z dochodów budżetowych, na które składają się wymieniane już dochody własne, subwencje oraz dotacje. Wydatki natomiast dzielą się na bieżące, (głównie stałe), remontowe i inwestycyjne. Kontynuowanie kierunków rozwojowych gminy z uwagi na ograniczony poziom dochodów gminy, determinujących poziom wydatków powoduje, że na zadania inwestycyjne wymagane jest zaciągnięcie dalszych kredytów. Taki poziom wydatków inwestycyjnych jest możliwy jedynie przy planowaniu pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych, wymienianych w treści projektu budżetu. Jeśli natomiast okaże się, że gmina nie otrzyma ich, to planowane zadania inwestycyjne na rok 2007 muszą ulec zmianie. Sytuacja taka miała miejsce w 2006 roku, ponieważ z tego powodu doszło do ograniczenia zakresu rzeczowo – finansowego budowy hali sportowej, zrezygnowano z budowy obiektu socjalnego na stadionie oraz budowy boisk i placów zabaw. Mając na uwadze powyższe, wykonując budżet gminy należałoby dołożyć wszelkich starań, aby wydatki bieżące ograniczyć do niezbędnego minimum, przy pełnym uzasadnieniu i zachowaniu szczególnych oszczędności oraz zachować bezwzględna dyscyplinę budżetową.

Wójt Gminy

Oskar Smulski

Sławoborze, dnia 15 listopada 2006 r.

Opr. Skarbnik Gminy

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SŁAWOBORZE

Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Sławoborze na dzień 30 października 2006 r. wynosi ogółem 13 968 048 zł. Na wartość tą składają się:

1. Grunty o wartości ewidencyjnej (księgowej) 1 311 481 zł, o powierzchni ogółem 98,32 ha, stanowiących własność gminy, z czego wydzierżawia się 39,94 ha, w użytkowanie wieczyste oddano 6,89 ha.

2. Budynki i lokale o wartości ogółem 1 394 049 zł:

a) 18 budynków mieszkalnych, stanowiących własność gminy, wszystkie oddane w najem osobom fizycznym,

b) 3 lokale mieszkalne - własność gminy, oddane w najem osobom fizycznym,

c) 12 budynków gospodarczych – stanowią własność gminy, 9 oddane w najem, 3 użytkowane przez Urząd Gminy i Zespół Szkół Publicznych,

d) 3 budynki strażnic (remiz strażackich), użytkowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych (Rokosowo, Powalice, Słowieńsko),

e) budynki użyteczności publicznej: dom kultury - 1, 3 obiekty szkolne, 3 świetlice wiejskie, budynek administracyjny UG.

3. Budowle

a) Sieć gazowa średniego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjną o wartości początkowej 1 728 539 zł, oddana w użytkowanie dystrybutorowi gazu. Stan prawny na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie pozawala na stwierdzenie innej formy posiadania, mimo zapłaty przez dystrybutora części „opłaty wyrównawczej” z tyt. kosztów poniesionych przez gminę na wybudowanie sieci. Sprawa znajduje się na wokandzie Sądu Arbitrażowego.

b) Przystanki – 13 szt. usytuowane na terenie całej gminy, o wartości ewidencyjnej 74 918 zł.

c) Drogi gminne o powierzchni zmierzonej 2,21 ha i wartości 994 821 zł.

d) Stadion w Sławoborzu i boiska sportowe o wartości ewidencyjnej 14 462 zł.

e) Pozostałe budowle: wysypisko śmieci, ogrodzenia, linie energetyczne, sieć deszczowa o wartości ewidencyjnej 89 254 zł.

Nieruchomości wymienione w poz. od b) – e) stanowią własność gminy.

4. Urządzenia techniczne i maszyny, do których należą: wyposażenie kawiarenki internetowej (komputery, wyposażenie dodatkowe,) urządzenia techniczne i wyposażenie biur Urzędu Gminy i Domu Kultury o wartości ewidencyjnej 140 694 zł., stanowią własność gminy.

5. Środki transportu, to 7 samochodów specjalnych pożarniczych oraz samochód dostawczy i osobowy – OPEL VIVARO, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość ewidencyjna pojazdów wynosi 395 418 zł. Samochody pożarnicze oddane są w użytkowanie jednostkom OSP, natomiast samochód dostawczy i osobowy znajdują się w dyspozycji Urzędu Gminy. Wszystkie wymienione środki transportu stanowią własność gminy.

6. Środki trwałe w budowie – dot.: budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu. Wartość nakładów od początku realizacji na dzień sporządzenia niniejszej informacji wynosi 3 518 136 zł., w tym za okres objęty informacją 1 377 680 zł. Przewidywany okres zakończenia budowy 31.12.2007 r.

7. Finansowe składniki majątku trwałego, to wartość udziałów gminy w spółkach handlowych:

a) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu – 2 910 udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na pokrycie, których gmina wniosła wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych o wartości 8 906 700 zł.

b) Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Wardyń Górny – 40 udziałów o wartości 700 zł każdy, wniesione w gotówce.

Zmiana w stanie wartości mienia nastąpiła w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

1) sprzedaży składników majątkowych gminy: 4 działek budowlanych i lokalu mieszkalnego za kwotę 34 169 zł.,

2) wniesienie aportu do spółki MWiK w Kołobrzegu w postaci infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości łącznej (po wycenie) 8 906 700 zł.,

3) przyjęcia nieodpłatnego obiektów: (przystanki), budynków gospodarczych (magazyn dla OSP, budynek gospodarczy w Sidłowie) o wartości łącznej 61 937 zł.

4) zmiany (in -) wartości ewidencyjnej gruntów wskutek wyceny 261 943 zł

W 2007 roku gmina przewiduje uzyskanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, dzierżawy i wynajmu oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie łącznej 625 095 zł., w tym z tyt. opłaty wyrównawczej za sieć gazową 431.025 zł.

Nakłady na utrzymanie składników mienia gminy ewidencjonowane są w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej;

700 – 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 – 71035 Cmentarze

754 – 75412 Ochotnicze straże pożarne

801 – 80113 Dowożenie uczniów do szkół

900 – 90002 Gospodarka odpadami

921 – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

926 – 92601 Obiekty sportowe

Łączna kwota planowanych wydatków na utrzymanie mienia w projekcie budżetu na 2007 r. przewidziana jest w wysokości 152 000 zł.

W 2006 r. gmina osiągnęła dochody „z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania” (na dzień 30.10.2006 r.) w wysokości 165 597 zł.

Sporz. Skarbnik Gminy

I.	Wyszczególnienie	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczenia	PLAN NA 2007	Przew. wyk.w 2006	Wsk. 2006:2005
§§	Wyszczególnienie	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczenia	PLAN NA 2007	Przew. wyk.w 2006	Wsk. 2006:2005
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE				3 503 598	2 962 197	118,28%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	Min.Fin.		0	699 306	642 432	108,9%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	wg wykon.		0	102	7 000	1,5%
0310	podatek od nieruchomości	wg stawek		1 480 208	1 418 000	1 418 000	100,0%
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	obowiąz.		211 789	150 000	150 000	100,0%
	budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni:	w 2006 r.
	mieszkalne	0,40	78 925	31 570
	zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	14,24	4 884	69 548
	zajetych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr.	3,58	338	1 210
	pozostałych	5,33	8 747	46 622
	pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów	3,05	4 683	14 283
	budowle	2%	569 133	11 383
	od gruntów za 1m2 powierzchni
	grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,54	19 848	10 718
	pozostałe	0,12	184 461	22 135
	pozostałych, będących we władaniu emertyów i rencistów	0,07	61 723	4 321
	podatek od nieruchomości od osób prawnych:			1 268 419	1 268 000	1 268 000	100,0%
	budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni:
	mieszkalne	0,40	3 871	1 548
	zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	14,24	5 357	76 284
	pozostałych	5,33	4 147	22 104
	budowle	2%	30 404 877	608 098
	budowle wykorzyst.do wytwarz.elektr.ciep.	2%	16 824 922	336 498
	od gruntów za 1m2 powierzchni
	grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,54	262 588	141 798
	pozostałe	0,12	683 323	81 999
	grunty pod jeziorami	3,53	25,91	91
1	2	3	4	5	6	7	0
0320	podatek rolny: (cena skupu 1q żyta 35,52 x 2,5 x ha przelicz.			318 384	273 000	239 000	114,2%
	od osób fizycznych - rolnicy(cena 1 q żyta 35,52 x 2,5 x ha przel.)	88,80	1 720,1	152 745	110 000	88 000
	od osób fizycznych do 1 ha (cena 1 q żyta 35,52 x 5 x ha przel.)	177,60	25,20	4 476	3 000	2 000
	od osób prawnych	88,80	1 814,90	161 163	160 000	126 000

0330	podatek leśny			160 895	160 200	152 000	105,4%
	(wg śr.cena drewna za 3 kw.2006-133,79 zł x 0,220 m3 z ha fiz.)
	od osób prawnych (nadleśnictwa)	29,41	5 321	156 491	156 500	149 000
	od osób fizycznych	14,44	305	4 404	3 700	3 000
0340	Podatek od środków transportowych			16 516	14 000	17 200	96,0%
	od osób prawnych	l.pojazdów	wg stawek	5 949	6 000	6 000	100,0%
	od osób fizycznych	j.w.	w 2006 r.	10 567	8 000	11 200	71,4%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w karty podatkowej	przewid. wykonanie			10 000	10 000	100,0%
0360	podatek od spadków i darowizn	j.w.			500	500	100,0%
0400	wpływy z opłaty produktowej	j.w.			220	220	100,0%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	j.w.			10 000	10 000	100,0%
0430	wpływy z opłaty targowej	j.w.			400	400	100,0%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	j.w.			40 000	40 000	100,0%
0470	wpływy za zarzad,uzytkowanie wieczyste nieruchomości	umowy		4 050	3 800	3 800	100,0%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zezwolenia		45 675	45 675	44 364	103,0%
	za zezwolenia za sprzedaż alkoholu do 4,5% i od 4,5 do 18%	47	525	24 675
	za zezwolenia za sprzedaz alkoholu powyżej 18 %	10	2 100	21 000
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (za zajecie pasa drogowego,…)	decyzja			60 000	60 000	100,0%
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	przewidyw			22 000	22 000	100,0%
0690	wpływy z różnych opłat	j.w.			4 700	4 700	100,0%
	opłaty za wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej	j.w.			2 500	2 500
	pozostałe opłaty (za upomnienia i inne)	j.w.			2 200	2 200
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych j.s.t			59 847	65 900	65 900	100,0%
	czynsze za lokale mieszkalne - pow.użytkowa m2	1 735	5,23	9 074	9 000	11 600
	czynsze za budynki gospodarcze	370	2,4	888	800	800
	czynsz za lokal użytkowy TP S.A. 78m2 x 15,53 zł =1 219	12	1 219	14 628	14 600	14 600
	dzierżawa działki o pow. 400 m2 przy ul. Białogardzkiej "Polkomtel"	12	1 025	12 300	12 300	12 300
	najem ściany na budynku DK pod radiolinię TP S.A.	12	700	8 400	8 400	8 400
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynajem pomieszczeń w DK (imprezy okolicznościowe)	6	625	3 750	3 500	3 500
	wynajem świetlic wiejskich (imprezy okolicznościowe)	8	75	600	600	600
	dzierżawa obwodów łowieckich (wg umów- koła łowieckie)	3	1 000	3 000	3 000	3 000
	najem pomiesczeń biurowych - GOPS	12	100	1 200	1 200	1 200
	najem pomieszczenia (punkt kasowy) - PBS Świdwin	12	500,17	6 002	6 000	6 000
	wpływy z wykupu kwater na cmentarzu	b.p.			2 500	2 500
	wynajem w szkole podstawowej (świetlica, sale szkolne)	j.w.			2 000
	dzierżawa gruntów (czynsz dzierżawny)	j.w.			2 000	1 500

0830	wpływy z usług:				164 000	278 650	58,9%
	opłata z wodę (wpływy z windykacji zaległości)	1,25	szacunkowo		15 000	69 000
	opłata za odprowadzanie ścieków (wpływy z windykacji zaległości)	1,35	j.w.		5 000	50 000
	za kopanie grobów	b.p.			2 000	2 000
	za wyżywienie uczniów w szkołach	decyzja			134 000	104 000
	za świadczenie usług opiekuńczych	j.w.			2 000	2 000
	opłata za c.o.,wodę, ścieki, energię elektyryczną w ZSzP	umowa			6 000	4 400
	składowanie odpadów na wysypisku-odpady komunalne publiczne	przewidyw				47 250
0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:			54 370	54 370	56 000	97,1%
	nieruchomości sprzedawane na rzecz najemców (80% bonifikaty)	3	przewidywana	9 000	9 000
	nieruchomości sprzedawane w drodze przetargu lub negocjacji	7	j.w.	43 890	43 890
	spłaty ratalne nabytych w latach ub. składników majątkowych	wg umów		1 480	1 480
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałych
8510	wpływy zróżnych rozliczeń - opłata wyrównawcza z tyt.wybudowania sieci gazowej w Sławoborzu	wg umowy	900 000		431 025	0	0,0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	wg wyk.			15 000	15 000	100,0%
0920	pozostałe odsetki (ustawowe, bankowe od śr.na r-kach bankow.)	j.w.			10 700	7 300	146,6%
0970	wpływy z róznych dochodów	j.w.			0	4 800	0,0%
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	5,00%	14 000	700	700	6 000	11,7%

II.	DOTACJE CELOWE				4 088 026	2 739 859	149,21%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	wg zarz. Wojewody			2 010 674	1 815 298	110,8%
2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	j.w.			384 000	652 182	58,9%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanane na podst.porozumień pomiędzy j.s.t.	wg porozum.				1 700	0,0%
1	2	3	4	5	6	7	0
2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	EFRWP	10 500			6 300	0,0%
2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	Euroregion Pomerania			8 000	10 272	0,0%
6310	dotacje celowe otrz.z budzetu panstwa na zakupy inwestycyjne	wojewoda				0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zalupy inwestycyjne własne gmin		Obiekt socjalny na stadionie 201 702	"F.Chopin" 59 750	261 452	0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje					0
6630	dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje	Min.Sportu			1 423 900	254 100	560,4%

III.	SUBWENCJE				3 401 462	3 211 616	106,6%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin					19 444	0,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	Min.Fin.			3 401 462	3 192 172	106,6%
	część wyrównawcza, z tego	Min.Fin.			1 100 698	991 474	111,0%
	kwota podstawowa	Min.Fin.			589 328	522 821	112,7%
	kwota uzupełniajaca	Min.Fin.			511 370	468 653	109,1%
	część równoważąca	Min.Fin.			19 176	17 243	111,2%
	część oświatowa	Min.Fin.			2 281 588	2 183 455	104,5%

IV.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				1 356 085	0	0,0%
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Europejski Obszar Gospodarczy / Norweski Mechanizm Gospodarczy - terenowe urzadzenia sportowe)				1 311 085	0
6298	finansownie programów i projektów realizowanych ze srodków z funduszy strukturalnych, FS oraz z funduszy unijnych finasujacych wspólna polityke rolną - EFRROW				45 000
	OGÓŁEM DOCHODY ( poz. I+II+III+IV)	x	x	x	12 349 171	8 976 897	137,6%


						Załącznik Nr 1 do wniosku z dnia 02.10.2006r.
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 -	Informacja finansowa
	Wójta Gminy Sławoborze dotycząca spłaty kredytu w kwocie 1 330 000 zł., przeznaczonego na inwestycję - budowa hali sportowej, przewidzianej do spłaty w latach 2007-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	A. DOCHODY	7 033 669	9 173 277	8 742 347	9 449 737	10 192 000	7 992 000	7 992 000	7 992 000
2.	B. WYDATKI	6 610 328	9 511 342	10 074 246	11 251 737	7 594 000	7 594 000	7 594 000	7 726 000
3.	B1 Wydatki bieżące	6 303 621	7 400 790	8 273 560	8 218 348	7 581 360	7 594 000	7 594 000	7 726 000
4.	B2 Wydatki majatkowe	306 707	2 110 552	1 800 686	3 033 389	12 640
5.	C. Nadwyżka /deficyt (A-B)	423 341	-338 065	-1 331 899	-1 802 000	2 598 000	398 000	398 000	266 000
6.	D.FINANSOWANIE (D1-D2)	-356 508	346 833	1 331 899	1 802 000	-2 598 000	-398 000	-398 000	-266 000
7.	D1. Przychody ogółem:	28 492	835 093	1 554 591	2 200 000
8.	D11. kredyty i pożyczki, w tym:		700 000	1 330 000	2 200 000
9.	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE, w tym:
10.	D1111. pożyczki, na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budzetu państwa				2 200 000
11.	D12. spłaty pożyczek udzielonych
12.	D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		38 341
13.	D131. środki na pokrycie deficytu
14.	D14. papiery wartościowe, w tym:
15.	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE
16.	D15. obligacje jst oraz związków komunalnych, w tym:
17.	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	D16. prywatyzacja majatku j.s.t.
19.	D17. inne żródła, w tym:	28 492	96 752	224 591
20.	D171. środki na pokrycie deficytu
21.	D2. Rozchody ogółem, z tego:	385 000	488 260	222 692	398 000	2 598 000	398 000	398 000	266000
22.	D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	265 000	340 000	147 000	398 000	2 598 000	398 000	398 000	266000
23.	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE, w tym:
24.	D2111. pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					2 200 000
25.	D22 pożyczki	120 000	80 000
26.	D23. lokaty w bankach
27.	D24. wykup papierów wartościowych, w tym:
28.	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci UE
29.	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:
30.	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE
31	D26 inne cele		68 260	75 692
32.	E. UMORZENIE POŻYCZKI		160 000
33.	F. DŁUG NA KONEC ROKU	623 260	750 692	1 858 000	3 660 000	1 062 000	664 000	266 000	0
34.	1) wyemitowane papiery wartośćowe,
35.	2) zaciągniete kredyty	315 000	675 000	1 858 000	1 460 000	1 062 000	664 000	266 000	0
36.	3) zaciągniete pożyczki	240 000
37.	4) przyjete depozyty 2)
38.	5) wymagalne zobowiazania	68 260	75 692
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów
40.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłuznikiem.	68 260	75 692
41.	6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE				2 200 000
	a) kredyty
	b) pożyczki				2 200 000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c) emitowane papiery wartościowe
42.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33/poz.1)%-	8,86%	8,18%	21,25%	38,73%	10,42%	8,31%	3,33%	0,00%
43.	G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.33 (-) poz.41) / poz.1)	8,86%	8,18%	21,25%	15,45%	10,42%	8,31%	3,33%	0,00%
44.	H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	457 000	431 000	212 800	2 787 800	501 800	480 800	459 800	310 800
45.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	331 000	350 000	175 000	484 000	464 000	443 000	422 000	273 000
46.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	126 000	81 000
47.	3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami			37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800
48.	4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.
49.	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE				2 266 000
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami
	b) spłaty rat pozyczek z odsetkami				2 266 000
	c) wykup papierów wartościowych
50.	I Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz / 1) %	6,50%	4,70%	2,43%	29,50%	4,92%	6,02%	5,75%	3,89%
51.	I.1 Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.49) (poz.44 - poz.49/ poz. 1) %	6,50%	4,70%	2,43%	5,52%	4,92%	6,02%	5,75%	3,89%
52.	J. Dane dotyczące spłaty zaciąganego zobowiązania, z tego:	x		11 000	326 000	313 000	300 000	286 000	273 000
53.	1) spłata podstawowych rat	x	x		266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
54.	2) odsetki	x	x	11 000	60 000	47 000	34 000	20 000	7 000







	1) odpowiednie skreslić
	2) depozyty przyjete do budżetu
	3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia				Sławoborze, 09 października 2007 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ………………. Rady Gminy Sławoborze z dnia ……….. r.


PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 -	Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy - Powiatu 1 Sławoborze na lata 2007 - 2011


Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Planowane wykonanie
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	A. DOCHODY	5 990 636	7 033 669	9 173 277	8 742 347	12 349 171	10 245 840	8 465 000	8 463 000	8 463 000	8 463 000	8 463 000
2.	B. WYDATKI	6 085 692	6 610 328	9 511 342	10 074 246	14 322 689	9 837 840	7 772 000	7 772 000	7 950 000	8 000 000	8 000 000
3.	- wydatki bieżące	5 912 792	6 303 621	7 400 790	8 273 560	9 407 116	7 677 000	7 772 000	7 772 000	7 818 000	7 820 000	7 820 000
4.	- wydatki majatkowe	172 900	306 707	2 110 552	1 800 686	4 915 573	2 160 840			132 000	180 000	180 000
5.	C. Nadwyżka /deficyt (A-B)	-95 056	423 341	-338 065	-1 331 899	-1 973 518	408 000	693 000	691 000	513 000	283 000	283 000
6.	D.FINANSOWANIE (D1-D2)	95 056	-356 508	318 573	1 331 899	1 973 518	408 000	693 000	691 000	513 000	283 000	283 000
7.	D1. Przychody ogółem:	504 262	28 492	766 833	1 554 591	2 377 518
8.	1) kredyty, w tym:			700 000	1 330 000	1 700 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
9.	2) pożyczki, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci, otrzymane z innych źródeł
10.	3) spłaty pożyczek udzielonych
11.	4) nadwyżka z lat ubiegłych	85 397		38 341
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	5) papiery wartościowe, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
13.	6) obligacje jst, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
14.	7) prywatyzacja majatku j.s.t.
15.	8) inne żródła	418 865	28 492	28 492	224 591	677 518
16.	D2. Rozchody ogółem	409 206	385 000	448 260	222 692	404 000	408 000	693 000	691 000	513 000	283 000	283 000
17.	1) spłaty kredytów, w tym:	270 000	265 000	300 000	147 000	404 000	408 000	693 000	691 000	513 000	283 000	283 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
18.	2) spłaty pożyczek, w tym:	120 000	120 000	80 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
19.	3) pożyczki udzielone
20.	4) wykup papierów wartościowych, w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
21.	5) wykup obligacji samorządowych, w tym:
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
	b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
22.	6) inne cele	19 206		68 260	75 692
23.	E. UMORZENIE POŻYCZKI			160 000
24.	F. DŁUG NA KONEC ROKU	940 000	623 260	750 692	1 858 000	3 154 000	2 746 000	2 053 000	1 362 000	849 000	566 000	283 000
25.	1) wyemitowane papiery wartośćowe,
26.	2) zaciągniete kredyty	580 000	315 000	675 000	1 858 000	3 154 000	2 746 000	2 053 000	1 362 000	849 000	566 000	283 000
27.	3) zaciągniete pożyczki	360 000	240 000
28.	4) przyjete depozyty 2)
29.	5) wymagalne zobowiazania		68 260	75 692
30.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów
31.	b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji
32.	c) jednostek sektora finansów publicznych		68 260	75 692
	6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE
33.	a) kredyty
	b) pożyczki
	c) emitowane papiery wartościowe
	d) emitowane obligacje samorządowe
34.	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) %	15,69%	8,86%	8,18%	21,25%	25,54%	26,80%	24,25%	16,09%	10,03%	6,69%	3,34%
35.	H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	484 000	457 000	431 000	212 800	730 800	775 800	730 800	564 000	537 000	307 000	292 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	330 000	331 000	350 000	175 000	693 000	738 000	693 000	564 000	537 000	307 000	292 000
37.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	154 000	126 000	81 000
38.	3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami				37 800	37 800	37 800	37 800
39.	4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.
40.	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami
	b) spłaty rat pozyczek z odsetkami
	c) wykup papierów wartościowych
	d) wykup obligacji samorządowych,
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 (-) poz. 40) / poz. 1)%	8,08%	6,50%	4,70%	2,43%	5,92%	7,57%	8,63%	6,66%	6,35%	3,63%	3,45%


	1) odpowiednie skreslić
	2) depozyty przyjete do budżetu
	3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				30 387	58 961	51,5%
	Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				24 387	53 000	46,0%

	Z dniem 1 kwietnia 2006 r. infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi gmina przekazała
	do Spólki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Kołobrzegu, która realizuje zadanie dostawy
	wody i przyjmowania i oczyszczania ścieków. Wydatki związane z inwestycjami w tym
	zakresie realizuje ZMiGDorzecza Parsety w ramach Funduszu Spójności. W budżecie
	gminy zabezpiecza się wydatki na potrzeby Związku dotyczace działań na rzecz realizacji
	projektu:
					5 000	22 000
1.	Składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno -	stawka	2,80
	Ściekowa w Dorzeczu Parsęty - propozycja Zarządu ZMiG	l. mieszk.	4 309		12 065	13 000
2.	Obsługa długu (spłaty pożyczki płatniczej i inwestycyjnych, odsetki)	udział w kosztach			7 322
	Rozdz. 01030 Izby Rolnicze				6 000	5 961	100,7%

	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rol.	250 000	2%		6 000	5 961	100,7%
	DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ				338 800	174 500	194,2%
	Rozdz. 40002 Dostawa wody				338 800	174 500	194,2%
	§ 4300 zakup usług pozostałych - dopłata do ceny wody	rok			338 800	80 000	423,5%
	Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wskazuje jednozna -					II - IV kw.
	cznie, że Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków,
	w celu jej obniżenia dla mieszkańców gminy, łagodząc w ten sposób skutki podwyżki.
	Kształtowanie cen wody i ścieków jest wynikiem kalkulacji uzasadnionych kosztów
	przedstawionych przez MWiK Spólka z o.o. w Kołobrzegu, zakładu z założenia nastawionego na działanie bez zysku, (przejściowo w oparciu o wyliczenie poniesionych kosztów	Należy rozważyć rozłożenie skutków podwyżki taryf na odbiorców i na gminę. W tym celu oczekuję propozycji Rady Gminy, decydujacej w sprawie ustalenia wysokosci dopłaty. Po podjęciu stosownej uchwały w sprawie dopłat, dokonana zostanie korekta budżetu w tym zakresie.
	kosztów, także przez Urząd Gminy).
	Na wzrost cen mediów wpłynie przede wszystkim fakt doliczenia do kosztów
	wytworzenia kosztów administrowania, czyli utrzymania zarządu Spółki.	Szansa na obniżenie taryf istnieje również w tym, że spółka zweryfikuje prognozowane koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z pozytywnym skutkiem dla ich obniżenia.
	Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożona przez Spółkę MWiiK na rok 2007
	wynosi 5,08 zł za 1 m 3 i jest wyższa o 2,13 zł. Aktualnie dopłata gminy do 1 m3 wody
	wody wynosi 0,95 zł., co oznacza, że cena 1m 3 wody dla mieszkańców gminy po zwyżce
	wynosiłaby 4,13 zł. Natomiast utrzymanie dla mieszkańców ceny dotychczasowej 2 zł,
	wiąże się ze zwiększeniem dopłaty do 3,08 zł za 1 m3.
	Średnioroczne zużycie wody 100 - 110 tys.m3 x 3,08 zł = 338 800 zł
II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
	Dział 600 Transport i łączność				160 300	66 000	242,9%
	Rozdz. 60016 Drogi puliczne gminne				160 300	66 000	242,9%

1.	Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych ( remonty cząstkowe: zjazd z drogi powiat. w Sidłowie, drogi Poradz-Drzeń-Mysłowice, drogi do sklepu w Mysłowicach z chodnikiem)	szacunkowa			40 000
2.	Wykonanie projektów budowlanych na remonty dróg: Krzesimowo - Nowe Ślepce, ul. Leśnej i parkingu przy ul. Leśnej w Sławoborzu oraz parkingu przy stadionie	j.w.			59 500
3.	Remont parkingu w centrum Sławoborza (nawierzchnia, murek, ławki)	j.w.			16 000
4.	Remont nawierzchni (polbruk) drogi bocznej od ul. Kołobrzeskiej (od posesji p. Andrusiów)				12 000
5.	Wymiana nawierzchni chodników: M-ce, Słowieńsko/teren gminy-współpraca z Zarz. Dróg)	j.w.			9 000
6.	Wykonanie wykazu dróg gminnych oraz projektu organizacji ruchu dla organu nadzorującego ruch drogowy (Dz.U. Nr 17 poz. 32 z 2000 r. oraz Dz.U. Nr 5 z 2003)	j.w.			9 500
7.	Zimowe utrzymanie dróg	wg potrzeb			10 000
8.	Zakup tablic kierunkowych (ze słupkami) z nazwami ulic w Sławoboprzu	szt	23	187,0 zł	4 300
	Realizacja zadań w poz.2 z udziałem środków PO ROW dofinsowanie 75 % wartosci projektu.
	W 2007 roku wykonanie kosztorysów i złożenie wniosków, rozpoczecie prac w 2008 r.

	Dział 630 TURYSTYKA				65 000	0	0,00%

	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				65 000	0	0,00%

	Działanie w ramach funduszy INTERREG IIIA lub PO ROW
1.	Wytyczenie nowej ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Sławoborze ze szlakiem
	Solnym wg wyznaczonej trasy Sławoborze - Jezioro Leśne - Lepino - Rokosowo -
	Domacyno - Karlino. Długość trasy ok.. 27 km. W ramach działania dokonane zostanie	Śr.własne	15,0%	8 750
	wytyczenie szlaku przez wykwalifikowanego znakarza oraz profesjonalnych oznakowań i	Dofinansowanie	85,0%	26 250
	tablic informacyjnych.				35 000
2.	Odnowienie istniejącej scieżki pieszo-rowerowej i wykonanie oznakowań zgodnie z	j.w.	15,0%	6 250		0	0,0%
	normami określonymi przez PTTK		85,0%	18 750	25 000
3.	Działania promocyjne w kierunku reklamowania walorów turystyczno -
	krajoznawczych gminy poprzez opracowanie folderów i map
	turystycznych.	nakład	szt	1 000	5 000	0	0,0%
II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
	Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				52 500	30 500	172,1%
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				22 500	30 500	73,8%

1.	Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków (książki obiektów)	wg cen			7 500
2.	Remonty bieżące (awaryjne) w budynkach administrowanych przez gminę	wg potrzeb			5 000
3.	Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: ogłoszenia prasowe,	j.w.
	wyceny, opłaty notarialne i sądowe, wyrysy, mapki …..	j.w.			10 000

	Rozdz. 70095 Pozostała działalność				30 000	0	0,0%

	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności
	publicznej: docieplanie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja źródeł ciepła,
	wykonanie elewcji zewnętrznej budynków użyteczności publicznej.
	Uzyskanie dofinansowania ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych i
	EOG w wys. 85 % wartości projektu.
	Działaniem będą objęte obiekty: Urząd Gminy, szkoły, strażnice, dom kultury, świetlice.
	Harmonogram realizacji zadania 2008 - 2010.
	W 2007 r. etap przygotowawczy: wykonanie audytów i kosztorysów, opracowanie
	i złożenie wniosku	przewidywana			30 000	0	0,0%

	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				46 800	34 000	617,4%

	Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				21 300	25 000	85,2%

1.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art..14 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)				0	0
2.	Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art.. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym:				21 300	21 300	100,0%
	projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publ.: cena 500 - 1000 zł	wnioski	6	750	4 500
	projekt decyzji o warunkach zabudowy: cena od 400 - 900 zł	wnioski	28	600	16 800

II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				8 000	8 000	100,0%
1.	wytyczanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych,
	podziały nieruchomości ….	wg potrzeb			8 000	8 000	100,0%

	Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powalice)				17 500	1 000	1750%

1.	Wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz w Powalicach	szt. 1			500
2.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu w Powalicach	90 m2			6 500
3.	Wykonanie chodnika na cmentarzu w Sławoborzu wokół kaplicy i dalej	130 m3			8 000
4.	Odnowienie wnętrza kaplicy, zakup wyposażenia: obrusy,wazony ...	wg potrzeb			800
5.	Wywóz śmieci, prace ogólnoporzadkowe, zakup sadzonek rośl.ozdobnych	j.w.			1 700

	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 275 662	1 040 238	122,6%

	75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności - zadanie zlecone)				63 467	47 000	135,0%

	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy)				50 867	43 495	116,9%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	m-c	12	2 865	34 380
2.	skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 10 %	m-c	12	286	3 432
3.	odpis na fundusz nagród - 3 % z poz.1 i 2	rok		1 130	1 130
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	2 922	2 922
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,23%	41 864	7 213
6.	składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	41 864	1 026
7.	odpisyna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 038	37,50%	764	764
	Wydatki rzeczowe bieżące				3 600	3 505	102,7%
1.	koszty szkoleń, podróże służbowe)	przewidyw.		900	900
2.	materiały kancelaryjne i biurowe, druki	j.w.		500	500
3.	serwis oprogramowania i konserwacja sprzętu	j.w.		2 200	2 200

	Wydatki majatkowe i wyposażenie				9 000	0
1.	zakup regału na koperty osobowe,	j.w.	1	1 000	1 000
2.	zakup komutera do ewidencji ludności + drukarka	j.w.	kpl.	4 100	4 100
3.	zakup nowego oprogramowania + instalacja i wdrożenie	j.w.		2 500	2 500
4.	zakup oprogramowania do USC (licencja, instalacja, wdrożenie)	j.w.		1 400	1 400

II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
	Rozdz.75022 Rady Gmin				83 152	76 000	109,4%
1.	Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	m-c	12	880	10 560
2.	Diety spłtysów za udział w sesjach rady gminy 12 sołtysów x 66 zł	posiedzeń	11	792	8 712
3.	Diety radnych za udział w sesjach rady gminy 14 radnych x 110 zł	j.w.	11	1 540	16 940
4.	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. budżetu 9 czł.x 110 zł	j.w.	14	990	13 860
5.	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty 7 czł.x 110 zł	j.w.	12	770	9 240
6.	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. rolnict. 8 czł. x 110 zł	j.w.	10	880	8 800
7.	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji Rewizyjnej 3 czł. X 110 zł	j.w.	28	330	9 240
8.	Szkolenia radnych, podróże służbowe,	rok	1	4 000	4 000
9.	napoje, kawa, cukier, inne artykuły	rok	1	1 300	1 300
10.	inne nieprzewidziane wydatki RG	rok	1	500	500

	Rozdz. 75023 Urząd Gminy				1 025 368	917 626	111,7%

	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				800 104	711 677	112,4%
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 etatów (wg stanu na 30.10.)	m-c	12	38 171	458 052
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (4 etaty)	m-nie	12	5 894	70 728
4.	skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 10 %	m-c	12	4 406	52 872
5.	odpis na fundusz nagród - 3 % ( poz. 1+2+3)	rok	3%	581 652	17 450
7.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	42 534	42 534
8.	wynagrodzenia bezosobowe stałe (1 osoba)	12	530	6 360	6 360
9.	składki na ubezpieczenie społeczne	stawka	17,23%	647 996	111 650
10.	składki na fundusz pracy	stawka	2,45%	647 996	15 876
11.	nagrody jubileuszowe (2 pracowników za 25 lat pracy)	rok		8 666	8 666
12.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przec.zatr.	20	764	15 280
13.	odpis na zfśs dla emerytów i rencistów	5	6,25%	2 038	637
	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu				225 264	205 949	109,4%
1.	wydatki na rzecz prac. nie zalicz. do wynagr. (ekwiwalenty, mleko, okulary)	rok	1	2 500	2 500
2.	podróże służbowe ryczłty samoch. 3 x 2.800 zł rocznie, podróże służbowe pozostałe	prac.	3	2 800	27 600
3.	obsługa prawna	m-c	12	1 647	19 764
4.	zakup opału (ogrzewanie budynku urzędu i domu kultury)	tona	60	400	24 000
5.	zakup energii	rok	1	10 000	10 000
6.	serwis oprogramowania (FK, PK, Śr.trwałe, budżet, płace…..ZETO)	m-c	670	8 040	8 040
7.	opłata za dostęp do bazy PESEL,BIP, Lex-a, Vademecum księg.	m-c	12	860	10 320
8.	zakup centralki telefonicznej	wg ceny	1	4 000	4 000
II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
11.	serwis kserokopiarki, komputerów, drukarek, CT(ew.naprawy i zakup akcesoriów, części zamiennych ...)	rok	1	7 000	7 000
12.	opłaty za przesyłki pocztowe	przec.m-nie	12	800	9 600
13.	opłaty telefoniczne (tel.stacjonarne + komórka)	przec.m-nie	12	2 200	26 400
14.	materiały biurowe (papier,składanka, atrament, kasety, art..kancelaryjne ….)	przec.m-nie	12	1 000	12 000
15.	środki czystości, artykyuły bhp i inne	przec.m-nie	12	450	5 400
16.	szkolenia merytoryczne i bhp pracowników	rok		12 000	12 000
17.	obowiązkowe badania lekarskie pracowników	rok		2 100	2 100
18.	opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów i gazów), ubezpieczenie	rok		5 500	5 500
19.	wydatki reprezentacyjne wójta, zakupy oklicznościowe (kwiaty,nagrody…)	przec.m-nie	12	120	1 440
20.	dostosowanie stanowisk komputerowych do wymagań zawartych w przepisach	stanowiska	3	2 000	2 000
21.	wymiana okien w nastepnych pomieszczeniach biurowych	4	850	3 400	3 400
22.	utrzymanie samochodu "Żuk" (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie)	wg potrzeb		5 000	5 000
23.	Zaprojektowanie herbu, flagi, proporca i pieczęci gminy	szacunkowo		8 000	8 000
24.	zakupy i usługi różne nieprzewidziane	rok		2 000	2 000
25.	Odnowienie kolejnych pomieszczeń biurowych (remont sufitów, malowanie)	szacunkowo		5 200	5 200
26.	Wykonanie obowiązków kontrolnych wójta w jednostkach podległych (usługa audytorska)	jednostka	2	3 500	7 000
27.	zakup mebli do biura wicewójta (segment, biurko, fotele, …)	kpl	1	5 000	5 000

	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				29 000	16 000	181,3%

	Promocja gminy i współpraca z gminą niemiecką Loiching
1.	Remont istniejących "witaczy" i ustawienie nowego od strony Rymania	szt.	4	2 000	8 000
2.	Wykonanie materiałów reklamowych gminy:foldery, gadżety, proporce,długopisy…
	na szczególne okazje związane z obchodami rocznicowymi oraz wizytami ważnych
	gości odwiedzajacych gminę	wg potrzeb			1 500
3.	Uczestnictwo Gminy w targach i wystawach w kraju i za granicą (podróże,
	ekspozycje)	wg potrzeb			1 500
4.	Wyjazd 20 - osobowej grupy młodzieży do Niemiec:koszty przejazdu, opiekunowie,	śr.własne		5 000
	tłumacz, ubezpieczenia	Euroregion Pomerania		8 000	15 000
5.	Wyjazd delagacji władz gminy do Loiching - Niemcy	delegacje	2		3 000

II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność				74 675	59 612	125,3%
	Składki:				24 675
1.	składka podstawowa na działalność biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	m-c	12	1 616	19 387	8 632	224,6%
2.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gopodarczych (0,50 x 4 300 mieszk)	m-c	12	184	2 208	2 200
3.	Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (0,60 x 4 300 mieszk.)	rok	1	500	500	500
4.	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (0,60 x 4 300 mieszk.)	m-c	12	215	2 580	2 580

	Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych: organizacja robót pyblicznych				50 000	45 700	109,4%
	i prac intwerwencyjnych - programy PUP, w tym wynagrodzenia i pochodne			46 876

	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA (zadanie zlecone)				674	16 107	4,2%

	75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli				674	675	99,9%
	i ochrony prawa

	Sfinansowanie kosztów dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców	KBW DW			674	675
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe				275
	75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa	KBW DW				15 032	0,0%

	752 OBRONA NARODOWA				700	400	175%

	75212 Pozostałe wydatki obronne				700	400	175%

	Koszty przejazdu poborowych na komisję poborową środkami komunikacji	cena	liczba
	publicznej, (obowiazek wynikający z ustawy o powszechnym obowiązku	biletu	pobor.		700	400	175%
	obrony)

	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA				148 813	159 553	93,3%

	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne				141 813	148 553	95,5%

	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				14 038	10 675	131,5%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 kierowca)	m-c	12	258	3 096	2 820
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	238	238	223
II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
3.	składki na ubezpieczenia społeczne		17,19%	11 731	2 017
4.	Składki na Fundusz Pracy	j.w.	2,45%	11 731	287	72
6.	Wynagrodzenia - umowy zlecenia 3 kierowców, komendat gm.jednostek	m-c	12	700	8 400	7 560

	Wydatki rzeczowe				67 775	57 878	117,1%
	Zapewnienie wydatków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń
1.	paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż., (węże,drabiny,zbiorniki, umundurowanie, naprawy, części zamienne, ekwiwalenty, szkolenia)	rok			40 000
2.	ubezpieczenie srażaków, samochodów,	rok			7 775
3.	finansowanie utrzymania strażnic: energia, ogrzewanie (Sławoborze, Słowieńsko, Rokosowo)	rok			15 000
4.	remonty bieżące strażnic wg potrzeb	strażnice	4	1 250	5 000

	Wydatki majatkowe:
	Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w Słowieńsku				60 000	80 000	75,0%

	Rozdz. 75414 Obrona cywilna			7 000	7 000	11 000	63,6%

	Wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania:	przewidywane	rok
1.	zakup map do planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy,	j.w.		500	500
2.	doposażenie i szkolenia formacji	j.w.		1 500	1 500
3.	urządzenie magazynu (malowanie, regały, wentylacja)	j.w.		1 000	1 000
4.	wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania (komputer, fax, Internet)	j.w.		4 000	4 000

	DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
	I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				7 200	12 200	59,0%

	Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych				7 200	12 200	59,0%

1.	Serwis i aktualizacja oprogramowania "Tytuły wykonawcze" (ZETO)	m-c	12	50	600
2	Usługi pocztowe (wysyłanie upomnienień, decyzji,wezwań …)	kwartał	4	400	1 600
3.	Prowizje bankowe od wpłat podatkowych	kwartał	4	100	400
4.	Koszty egzekucji pobierane przez Urzędy Skarbowe	kwartał	4	300	1 200
5.	Prowizje dla inkasentów (sołtysi)	kwartał	4	500	2 000
6.	Koszty wykonania formularzy,druków (papier, tusz, tonner) zakup druków	kwartał	4	350	1 400
II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
	Dział 757 Obsługa długu publicznego				50 000	15 000	333,3%
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			12 200	12 200
	Odsetki i prowizje z tyt. zaciągnięcia kredytów	wg umów		12 200	12 200
	75704 Rozliczenia z tyt, poręczeń i gwarancji udz.przez Skarb P. lub jst			37 800	37 800		0,0%
	Poręczenie na zabezpieczenie spłat pożyczki zaciągnietej przez MPGO - Wardyń Górny	wg umów		37 800	37 800
	758 RÓŻNE ROZLICZENIA				20 640	15 400	134,0%


	Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe				20 640	15 400	134,0%
	Koszty obsługi rachunków bankowych prowadzonych przez PBS (prowizje,	m-c	12	500	6 000	5 000
	obsługa kasowa - wg nowej umowy obowiązujacej od 1.04.2006)	m-c	12	1 220	14 640	10 400

	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 246 802	1 847 020	175,8%

	80101 Szkoły podstawowe					11 349	0,0%
1.	Wyprawki szkolne dla ucznów podejmujacych naukę, finansowane
	z budżetu państwa	dotacja				3 270	0,0%
2.	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
	młodocianych pracowników z budżetu państwa	dotacja				8 079	0,0%

	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół				170 302	149 641	113,8%
	Wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy				32 506
	Kierowca OPLA Vivaro - 1 etat
1.	Wynagrodzenia osobowe	m-c	12	1 815	21 782
2.	Skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 10%	m-c	12	182	2 178
3.	Odpis na fundusz nagród - 3 %	rok	3%	23 960	719
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	1 852	1 852
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,19%	26 531	4 561
6.	Składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	26 531	650
7.	odpis na ZFŚS	rok	37,50%	2 038	764
	Koszty dowozu uczniów do szkół ogółem - w tym:				137 796
1.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu
-	Śr. cena biletu 50 zł x190 uczniów = 9 500 zł x 2,0% wzrost cen = 9 690	m-c	10	9 690	96 900
	Śr.cena biletu 27 zł x 25 uczniów = 675 zł x 2% wzrost cen = 689 zł	m-c	10	689	6 890
2.	Kl. "O" śr.cena biletu 50 zł x 16 dzieci = 800 zł x 2% wzrost cen = 816 zł	m-c	10	816	8 160
3.	Szkoła Podstawowa w Rusinowie (dzieci zMiędzyrzecza i Jastrzebnik)
II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
4.	Dowóz do gimnazjum w Lekowie (z Międzyrzecza) 5 uczniów x 63 x 2% =321,30	m-c	10	321	3 213
5.	dowóz niepełnospr. do SOOW: 20 ucz.x20 zł x 2%=408 zł	m-c	10	408	4 080
6.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych Busem Vivaro z terenu gminy do SOOW i ZSzP: 140 km dziennie 11,2 ON x 4 zł x 22 dni x 2% = 1 005,31	m-c	10	1 005	10 053
7.	Koszty eksploatacji i ubezpieczenia OPLA VIVARO	rok			6 900
8.	Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów SOOW -mieszkańców internatu na wyjazd do domu i powrót do szkoły (na wniosek rodziców)	przewidyw			1 600
	Koszty dowozu uczniów GIMBUSEM występują w Planie Finansowym ZSzP - stanowiacego integralną część projektu budżetu gminy na 2007 r.

	Rozdz. 80195 Pozostała działalność				3 076 500	1 686 030	182,5%

	Wydatki bieżące
1.	Zakup nagród rzeczowych dla absolwentów gimnazjum (wzorowi) oraz	rok
	za szczególne osiagnięcia w konkursach przedmiotowych (laureaci) a także	szkolny
	za osiągnięcia w innych dziedzinach (sport, kuttura)				3 500	1 830	191,3%

2.	Sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji
	kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków	dotacja
	nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	z budż.p.				100	0,0%
	Inwestycje:				3 073 000	1 718 200	178,8%
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkól Publicznych w Sławoborzu III etap	Środki własne	Min.Sportu	Prognoza z MS
	Struktura finansowania może opierać się na środkach własnych i z Min. Sportu	1 524 000	423 900	1 000 000	2 950 000	1 684 200	175,2%
	Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na budowę hali w okresie jej budowy	wg umów			123 000	34 000	361,8%
	851 Ochrona zdrowia				45 675	40 292	113,4%

	Rozdz.85113 Przeciwdziałanie narkomanii	x			3 600	3 542	101,6%

	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x			45 675	36 750	124,3%

	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
	ALKOHOLOWYCH wg preliminarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego integralną część projektu budzetu gminy na 2007 r.				45 675	36 750	124,3%


II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000	296 782	5,1%
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
1.	świadczenia społeczne	budżet państwa				8 475	0,0%
2.	inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna)	budżet państwa				274 007	0,0%
3.	Sypendia dla wzorowych uczniów i osiągających znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych: wg regulaminu Dyrektora Szkoły	środki własne			15 000	8 000	187,5%
4.	stypendia fundowane przez fundację (EFRWsi Polskiej)	dotacja			0	6 300	0,0%

	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				725 692	541 156	134,1%

	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				552 360	401 360	137,6%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (dopłata do oczyszczania ścieków)				501 000	230 000	217,8%
						II - IV kw.
1.	Taryfa dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na 2007 r.
	wynosi 10,85 zł i jest wyższa o 2,04 zł. Dopłata do 1 m3 wynosi 6,31 zł., cena dla odbiorcy 2,50 zł/1m3. Utrzymanie kwoty dopłaty powiększonej o zwyżkę powoduje wzrost wydatków z budżetu gminy o kwotę zwyżki, czyli: średnioroczna prod. ścieków 60.000 m3 x 8,35 zł = 501 000 zł.
2.	Dostarczenie i montaż urzadzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu - spłata zobowiązania	raty m-ne	12	4 280	51 360	49 680	103,4%
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami				49 800	24 700	201,6%

	Utrzymanie składowiska odpadów w Lepinie:				49 800	24 700	201,6%
	Decyzja o funkcjonowaniu wysypiska do 31.07.2007 r.
1.	Plantowanie śmieci 1 raz w m-cu16 godz.x 95 zł -= 1.520 zł)	m-c	6	1 520	9 120
2.	Koszty dozoru (umowa zlec.lub nierefundowane wynagr.pr.interw.)	m-c	7	900	6 300
4.	Opał, narzędzia, odzież ochronna, rękawice,	rok	1	500	500
5.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odpady komunalne)	kwartał	2	1 940	3 880
6.	Opracowanie projektu na rekultywację wysypiska i wykonanie wg projektu ( realizacja
	w ramach projektu finansowanego ze środków PO ROW: struktura finansowania:	25%	300 000		30 000
	Przewidywana wartość projektu ogółem = 1 200 000 zł.	75%	900 000	1 200 000
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi				8 800	8 800	100,0%
1	Opróznianie pojemników usytuowanych w miejsc. użyteczności publicznej	m-c	12	500	6 000	5 500
2	Zakup paliwa do kosiarek, mioteł, narzędzi ...	rok	1	800	800	700
3.	Usługi transportowe, porządkowanie miejsc użyteczności publicznej	rok	1	2 000	2 000	2 600
II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, uluc i placów				108 232	99 796	108,5%
1.	Konserwacja punktów oświetlenia ulicznego
	ilość 285 lamp x 7,52 zł = 2 143,20 x 2% =2 186	m-c	12	2 186	26 232	23 796
2.	Zakup energii wg zużycia przeciętnie m-nie	m-c	12	6 000	72 000	60 000
3.	Naprawa, wymiana punktów świetlnych na terenie gminy, nowe p-ty ośw.	wg potrzeb			10 000	8 000
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność				6 500	6 500	100,0%
	Przystanki
1.	Naprawy bieżące przystanków usytuowanych na terenie gminy	przystanki	15	100	1 500	1 500	100,0%
	Opieka nad zwierzętami
1.	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	psy	10	500	5 000	5 000	100,0%
	(wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki w schronisku)

	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				495 084	227 259	217,8%

	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				438 759	180 134	243,6%
	Dom kultury
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				73 552	61 334	119,9%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty	m-c	12	3 228	38 736
2.	skutki waloryzacji i podwyżki płac 10 %	m-c	12	323	3 874
3.	odpis na fundusz nagród - 3%	rok	3%	42 610	1 278
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	3 293	3 293
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,23%	60 180	10 369
6.	Składki na Fundusz Pracy	m-c	2,45%	60 180	1 474
7.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	rok	37,50%	2 038	1 528
8.	wynagrodzenia bezosobowe ( 3 instruktorów: śpiew, k. teatralne, plastyczne)	m-c	10	1 300	13 000

	Wydatki rzeczowe				55 000	56 800	96,8%

1.	zakup energii	rok	1		10 000
2.	usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne)	śr.m-nie	12	400	4 800
3.	dostawa wody i odprowadzenie ścieków	j.w.	12	400	4 800
4.	ubezpieczenie obiektu i wyposażenia	rok	1		2 500
5.	zakup środków czystosci, art.biurowych,	śr.m-nie	12	250	3 000
6.	naprawy bieżące sprzętu nagłaśniającego i innych urzadzeń	szacunk.	1		2 000
7.	bieżące uzupełnienie wyposażenia kuchni i zastawy stołowej	j.w.	1		1 000
8.	bieżące uzupełnienie wyposażenia kawiarenki internetowej	wg cen	1		1 000
II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
10.	organizacja imprez kulturalno-rekreacyno-sportowych wg kalendarza imprez (dożynki, turniej sołectw, zabawy okolicznościowe)	rok	1		12 000
11.	konkursy gminne: plastyczne, recytatorskie, piosenkarskie …. nagrody	rok	1		4 500
12.	szkolenia i podróże służbowe	rok	1		3 400
13.	pomoc rzeczowa dla działajacych sekcji muzycznej, teatralnej i plastycznej, dekoracje, stroje, niezbedne materiały …	rok	1		6 000

	Remont i wyposażenie domu kultury w Sławoborzu					78 000
	W ramach programu "Fryderyk Chopin" prowadzonego przez Min.Kultury
	realizowany będzie projekt "Z Chopinem na co dzień - remont i wyposażenie
	sali widowiskowej w domu kultury dla potrzeb organizacji imprez chopinowskich".
	Działanie polega na:przełożeniu,cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu, wykonaniu	Środki własne		18 250
	tynków mozaikowych na ścianach wewnetrznych o pow. 157 m2 oraz wyposażenie	Min.Kultury		59 750
	w sprzęt w tym fortepian oraz meble.	Łączny koszt projektu			78 000

	Świetlice wiejskie				114 504	62 000	184,7%
1.	wynagrodzenia - zatrudnienie 5 świetlicowych (umowy zlecenia lub etaty pełnowymiarowe)	6 x 12 m-cy	72	1 282	92 304
2.	zakup energii	przec.m-nie	12	350	4 200
3.	zakup materiałów do pracy z dziećmi: gry, papier, farby, książki...oraz opału	świetlice	6	1 500	9 000
4	zakup środków czystości, wyposażenia - elementy wystroju: gabloty, tablice, flagi	wg potrzeb	6	1 000	6 000
5.	prenumerata prasy codziennej i czasopism wg potrzeb, zakup periodyków	j.w.			3 000

	Wyposażenie świetlic wiejskich w ramach realizacji projektu ZMiG Dorz. Parsęty				42 703
1.	Słowieńsko: sprzęt audiowizualny, gry, stoliki szt.20, krzesła szt. 40	wg projektu	śr. własne		11 025
2.	Mysłowice: sprzęt audiwizualny, gry,zestaw do tenisa, stliki szt. 25 krzesła 50 szt.	j.w.	j.w.		12 422
3.	Powalice: sprzęt audiowizualny, gry,zestaw do tenisa, stoliki szt.20 krzesła 40 szt	j.w.	j.w.		11 025
4.	Krzecko: sprzęt audiowizualny, gry, zestaw do tenisa, stliki 10 szt. krzesła 20 szt	j.w.	j.w.		8 231
	Remont i modernizacje budynków świetlic				75 000
1.	Opracowanie projektu budowlanego na remont budynku świetlicy w Rokosowie				15 000
2.	Opracowanie projektu budowlanego na remont budynku świetlicy w Sidłowie				10 000
	W dalszym działaniu - po ustaleniu źródeł dofinansowania kosztów remontów -
	realizacja zadania, wstępne zabezpieczenie środków własnych	obiekt	obiekt	2	50 000

	Rozdz. 92116 Biblioteki				56 325	47 125	119,5%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				27 193	26 325	103,3%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	m-c	12	1 656	19 866
II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	1 620	1 620
4.	odpis na fundusz nagród - 3%	rok	3%	19 866	596
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,23%	22 082	3 805
6.	Składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	22 082	541
7.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przec.zatr.	37,50%	2 038	764
	Wydatki rzeczowe				29 132	20 800	140,1%
6.	zakup książek do księgozbioru bublioteki	rok			20 000
7.	Prenumerata czasopism	kwartał	4	408	1 632
8.	Organizacja imprez w okresie ferii, z ok.. Dnia Dziecka itp.	rok			1 500
9.	Zakup materiałow do pracy z dziećmi: gry, kasety video,	rok			1 500
10.	środki czystości, opłaty telefoniczne, druki, folia na ksiązki, podpórki do regałów, tablica informacyjna, wycieraczki, …	rok			1 500
11.	Serwis komputerów, zakup akcesoriów komputer. - program "Ikonka"	szacunk.			500
12.	Zakup programu bibliotecznego "MAK" (obsługa czytelnika/księgozbioru)	j.w.			2 500

	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 635 194	91 300	1791%

	Rozdz.92601 Obiekty sportowe				8 000	53 650	14,9%
	Utrzymanie stadionu:koszenie trawy,wałowanie płyt, naprawy urzadzeń, zakup trawy,
	nawozu, wapna, narzędzi, utrzymanie szatni i magazynów … prace ogólnoporzadkowe	wg potrzeb			8 000	16 000	50,0%

	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kuttury fizycznej i sportu				63 981	37 650	169,9%
	Piłka nożna - udział w rozgrywkach klasy okręgowej seniorów i młodszych kategorii wiekowych w ramach KOZPN.				38 650
1.	Koszty dojazdu na zawody, diety dla zawodników	wg terminarza			10 000
2.	Wypłaty ekwiwalentów dla sędziów i obserwatorów, koszty dojazdu	wg terminarza			8 000
3.	Opłaty regulaminowe: zgłoszenia, opłaty za udział w rozgrywkach …	KOZPN			2 000
4.	Badania lekarskie, zakup leków, napojów, proszku do prania strojów …	rok			2 000
5.	Wynagrodzenie-umowa zlecenia lub nierefundowane wynagrodzenie pracownika .interwencyjnego - obsługa zawodów	m-c	9	550	4 950
6.	Wynagrodzenie trenera piłki nożnej	m-c	9	800	7 200
7.	Zakup niezbędnego sprzętu sportowego	wg potrzeb			3 500
8.	Udział w turniejach, sparingach, treningach (koszty dojazdu, wpisowe, …	j.w.			1 000
	Tenis stołowy				16 331
1.	Mecze mistrzowskie III Liga seniorów: przejazdy wg terminarza rozgrywek,	km	1380	0,7846 zł	1 083
	diety za 8 wyjazdów dla 6 zawodników	dieta	48	21 zł	1 008
II.	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2007	Przewid. wykonan. 2006	Wskaźn. 2007:2006
2.	Turnieje klasyfikacyjne wszystkich kategorii wiekowych
	Udział w rozgrywkach wg rodzaju i kategorii wiekowych (wyjazdy + diety lub arttykuły żywnościowe.), wpisowe	wg terminarza			2 800
	Wpisowe od rozgrywek drużynowych, licencje zawodników, składka członkowska w ZZTS	wg regulaminu			600
	Zakup sprzętu do gry: siatek, piłeczek wyczynowych, okładzin, rakietek, kompletów strojów, butów wyczynowych,kleju,stołów tenis. szt 2 ..	wg wniosku			5 300
	Wynagrodzenie instruktora tenisa stołowego	m-c	10	404	4 040
	Organizacja otwartych zawodów na szczeblu gminy i powiatu dla dzieci, młodzieży i dorosłych - dofinansowanie ze starostwa	wg porozum.			1 500

	Pozostałe dyscypliny:				9 000
1.	Szachy (w tym: organizacja turnieju "Rokosowo 2006")	szacunk.			2 000
2.	Brydż sportowy	j.w.			1 000
3.	Wędkarstwo	j.w.			1 000
4.	Aerobic - wynagrodzenie instruktora (2 x w tygodniu)	m-c	10	500	5 000

	Inwestycje				1 563 213
1.	Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w Rokosowie, Sławoborzu, Krzecku, Powalicach, Mysłowicach i Słowieńsku.	EOG 85 %	Środki własne 15%	196 663	1 311 085
2.	Budowa obiektu socjalnego na stadionie w Sławoborzu I etap (stan surowy)	PO ROW 80%	Środki własne 20%	50 426	252 128
	RAZEM WYDATKI				8 360 922	4 651 268	179,8%


	Z E S T A W I E N I E					4 875 147
	Urząd Gminy				8 360 922	4 651 268	179,8%
	w tym:
	< zadania własne bieżące				3 397 675	2 306 706	147,3%
	< zadania zlecone				47 674	62 707	76,0%
	< inwestycje				4 915 573	1 907 168	258%


	Zespół Szkół Publicznych				2 876 543	2 529 494	113,7%
	w tym:	wg planu ZSzP		2 416 679	2 673 575	2 354 494	113,6%
	Środki własne jednostki				142 700	111 400	128,1%
	Środki własne z budżetu gminy				249 287	50 000	498,6%
	Szkoła podstawowa i Gimnazjum (subwencja oświatowa)	raty	13	190 132	2 281 588	2 193 094	104,0%
	Dowóz gimbusem wg kalkulacji ZSzP	m-c	10	5 672	68 064	55 000	123,8%
	Oddziały przedzkole w szkołach podstawowych wg kalkulacji ZSzP	m-c	12	11 242	134 904	120 000	112,4%

	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				3 085 223	2 731 779	112,9%
	w tym:
	< zadania zlecone				1 963 000	1 809 351	108,5%
	< zadania własne				738 223	447 301	165,0%
	< zadania własne dotowane z budżetu państwa				384 000	475 127	80,8%

	OGÓŁEM WYDATKI GMINY				14 322 689	9 912 541	144,5%

	ROZCHODY				404 000	147 000	274,8%
	Stan zadłużenia gminy z tyt. kredytów:	865 000		1 858 000
	Spłaty kredytów i pożyczek w 2006 r.				404 000
	BOŚ S.A. Koszalin	rata	11	23 000	253 000
			1	19 000	19 000
	PBS Świdwin	rata	12	11 000	132 000

	OGÓŁEM (WYDATKI + Rozchody)				14 726 689	10 059 541	146,4%








	podatek doch.os.fiz.	699 306
	pod. od nieruchomosci	1 418 000
	pod.rolny	239 000
	pod.leśny	152 000
	opłata eksploatac.	40 000
	za zezwol.na sprz. Alkoholu	45 675
	za zajęcie pasa drog.	60 000
	z najmu i dzierżawy	65 900
	sprzedaż mienia	54370
	opłata wyrównawcza	431 025
	wpływy z usług	164 000
	pod.od czyyności cywilno-prawnych i opł.skarbowa	32 000
	pod.od działaln.gospod.	10 000
	pod.od sr.transp.	14 000
	odsetki	25 700
	pozostałe	52 644

		3 503 620

oświata i wychowanie	3 065 345
zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków	839 800
administracja publiczna	1 275 662
pomoc społeczna	3 085 223
kultura i kultura fizyczna	489 065
gospodarka komunalna	143 332
bezpieczeństwo publiczne	88 813
drogi gminne	160 300
pozostałe	259 576

	9 407 116

administracja publiczna	1 275 662
oświata i wychowanie	3 065 345
pomoc społeczna	3 085 223
gospodarka komunalna	644 332
kultura i kultura fizyczna	489 065
inwestycje	4 915 573
pozostałe	847 489

	Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ........... Rady Gminy Sławoborze z dnia ..........

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2003 - 2008


Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE			Przewidywane wykonanie
Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	200..	200..
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	A. DOCHODY	5 907 809	6 965 663	8 687 176	9 212 159	10 186 494	7 220 000
2.	B. WYDATKI	5 977 607	6 988 503	9 553 426	10 987 194	6 890 000	6 940 831
3.	- wydatki bieżące	5 852 923	6 462 513	7 465 952	6 844 834	6 793 474	6 927 991
4.	- wydatki majatkowe	124 684	525 990	2 087 474	4 142 360	51 360	12 840
5.	C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-69 798	-22 840	-866 250	-1 775 035	-3 296 494	279 169
6.	D.FINANSOWANIE (D1-D2)	99 753	22 840	866 250	1 775 035	3 296 494	-279169
7.	D1. Przychody ogółem:	489 753	407 840	1 286 250	3 394 485	70 000
8.	1) kredyty		379 378	94 800	427 991	70 000
9.	2) pożyczki			1 191 450	2 966 494
10.	3) spłaty pożyczek udzielonych
11.	4) nadwyżka z lat ubiegłych	171 533
12.	5) papiery wartościowe
13.	6) obligacje
14.	7) prywatyzacja majatku j.s.t.
15.	8) inne żródła	318 220	28 493
16.	D2. Rozchody ogółem	390 000	385 000	420 000	1 619 450	3 366 494	279 178
17.	1) spłaty kredytów	270 000	265 000	300 000	300 000	400 000	279 178
18.	2) spłaty pożyczek	120 000	120 000	120 000	1 311 450	2 966 494
19.	3) pożyczki udzielone
20.	4) wykup papierów wartościowych
21.	5) wykup obligacji samorząd.
22.	6) inne cele
23.	E. UMORZENIE POŻYCZKI
24.	F. DŁUG NA KONEC ROKU	940 000	934 378	1 800 628	3 575 672	279 178	0
25.	1) wyemitowane papiery
26.	2) zaciągniete kredyty	580 000	694 378	481 178	609 169	279 178	0
27.	3) zaciągniete pożyczki	360 000	240 000	120 000
28.	4) przyjete depozyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	5) wymagalne zobowiazania
30.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów
31.	b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji
32.	c) jednostek sektora finansów publiczn.
	6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu spójności UE			1 191 450	2 966 494
33.	a) kredyty
	b) pożyczki			1 191 450	2 966 494
	c) emitowane papiery wartościowe
34.	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) %	15,90%	13,40%	6,90%	6,60%	2,70%
35.	H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	484 000	422 335	446 000	1 850 650	3 313 894
36.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	330 000	295135	321 200	504 800	288 000
37.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	154 000	127 200	124 800	122 400
38.	3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami
39.	4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.
40.	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności				1 223 450	3 025 894
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami
	b) spłaty rat pozyczek z odsetkami				1 223 450	3 025 894
	c) wykup papierów wartościowych
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 (-) poz. 40) / poz. 1)%	8,08%	6,10%	5,10%	6,80%	2,80%

Załącznik Nr 1
do uchwały ……………….
		Rady Gminy Sławoborze z dnia ……………..

	Dochody budżetu Gminy Sławoborze w 2006 r. - (ogółem)



Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0910	pozostałe odsetki	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	16 400
	0830	wpływy z usług	15 000
	0910	pozostałe odsetki	1 400
630		Turystyka	45 000
	6298	finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, FS oraz funduszy unijnych finansujacych współna polityke rolną	45 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 495
	0470	wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości	3 800
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	59 400
	0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	54 370
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	600
	0920	odsetki pozostałe	300
	8510	wpływy z róznych rozliczeń	431 025
710		Działalność usługowa	4 500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 500
	0830	wpływy z usług	2 000
750		Administracja publiczna	47 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	47 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	674
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	674
752		Obrona narodowa	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej	2 708 503
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	699 306
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	102
	0310	podatek od nieruchomości	1 418 000
	0320	podatek rolny	273 000
	0330	podatek leśny	160 200
	0340	podatek od środków transportowych	14 000

1	2	3	4
	0350	podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	500
	0400	opłata produktowa	220
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	400
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	0
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	45 675
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	22 000
	0690	wpływy z różnych opłat	2 200
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 900
	0920	pozostałe odsetki	0
758		Różne rozliczenia	3 472 062
	0490	wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst	60 000
	0690	wpływy z różnych opłat	2 500
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700
	0920	pozostałe odsetki	7 400
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 401 462
801		Oświata i wychowanie	1 433 900
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	2 000
	0830	wpływy z usług	6 000
	0920	pozostałe odsetki	2 000
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 423 900
852		Pomoc społeczna	2 350 000
	0830	wpływy z usług	2 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 963 000
	2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 000
	0830	wpływy z usług	134 000
	2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych …EFRWP	8 000
900		Gospodarka komunalana i ochrona środowiska	5 000
	0830	wpływy z usług	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 750
	6330	dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin	59 750
926		Zdania z zakresu kultury fizycznej	1 512 787
EOG, NMG	6296	Wspólfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 311 085
	6330	dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin	201 702
		RAZEM	12 349 171

		Załącznik nr 5
		do uchwały Nr
		Rady Gminy Sławoborze
		z dnia




Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.



Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 377 518
1.	Kredyty	952	1 700 000
2.	Pożyczki	952
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951
5.	Prywaryzacja majątku jst	944
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	677 518
Rozchody ogółem			404 000
1.	Spłaty kredytów	992	404 000
2.	Spłaty pożyczek	992
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżtu UE	963
4.	Udzielone pożyczki	991
5.	Lokaty	994
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982
7.	Rozchody z tyt.innych rozliczeń	995




Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodz acych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w 2007 r.


Dział	Rozdz.	Kategoria intwerencji funduszy strukturalnych	PROJEKT	Łączne koszty finansowe	Rok 2007 (7+8+9)	2007				Razem rok 2008 (11+12+13)	2008			Razem 2009 (15+16+17)	2009
						Środki własne gminy	Środki z budzetu krajowego	Środki z budzetu UE	Środki własne gminy		Środki z budzetu krajowego	Środki z budzetu UE	Środki własne gminy		Środki z budzetu krajowego	Środki z budzetu UE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
630			TURYSTYKA	60 000	60 000	15 000		45 000
	63030	INTERREG IIIA lub PO PROW	Zagospodarowanie turystyczne obszarów w Dorzeczu Parsety: "Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" 2007	35 000	35 000	8 750		26 250
	63030	INTERREG IIIA lub PO PROW	Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne - 2007	25 000	25 000	6 250		18 750
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 200 000
	70095	Mechanizm Norweski / EOG	Termoizolacja budynków użyteczności publicznej (docieplanie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja źródeł ciepła, elewacje.	1 230 000	30 000	30 000			1 200 000	180 000		1 020 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 900 000	3 073 000	49 100	1 423 900		3 073 000	430 000	443 000	2 200 000
	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś 8 Kategoria 75 lub 79	Budowa hali sportowej przy szkole - kontynuacja (alternatywa: zakończenie w 2007 r. z finansowaniem jak w rubr.6 lub przeniesienie kontynuacji na 2008 z próbą uzyskania środków i dofinansowaniem z RPOWZ, jak w rubr. 10)	6 900 000	3 073 000	1 649 100	1 423 900	0	3 073 000	430 000	443 000	2 200 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000	30 000	30 000			1 200 000	300 000		900 000			0
	90002	PO PROW Oś 4	Rekultywacja wysypiska śmieci w Lepinie	1 230 000	30 000	30 000			1 200 000	300 000		900 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 511 213	1 563 213	247 089		1 316 124	948 000	237 000		711 000
	92601	Mechanizm Norweski/ EOG	Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w Sł-rzu , Rokosowie,Krzecku, Powalicach, Mysłowicach, Słowieńsku,Sidłowie	1 311 085	1 311 085	196 663		1 114 422
	92601	PO PROW Oś 3 Kategoria 322	Budynek socjalny na stadionie I etap	1 200 128	252 128	50 426		201 702	948 000	237 000		711 000
RAZEM			x	10 701 213	4 726 213	341 189	1 423 900	1 361 124	6 421 000	967 000	443 000	Bł:511			0

Załącznik nr 8
do uchwały nr .....................
				Rady Gminy Sławoborze
				z dnia................




Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2007 r.




Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851			Ochrona Zdrowia	16 000
		86154		Zwalczanie alkoholizmu	16 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000
Ogółem					16 000


			Stan mienia komunalnego gminy Sławoborze
	Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2007 r.


Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 30.12.2005	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.10.2006	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada 11 030 048 zł na:							Wydatki (nakłady) na utrzymanie mienia w 2007 r.	Planowana sprzedaż i wpływy z najmu i dzierżawy w 2007 r. :
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 30.12.2005	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.10.2006	Własność	Mienie w zarządzie	Wierzytel- ności	Użytkowa-nie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Wydatki (nakłady) na utrzymanie mienia w 2007 r.	Planowana sprzedaż i wpływy z najmu i dzierżawy w 2007 r. :
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Składniki majątku trwałego	17 862 921	1 808 634	8 679 909	10 991 646	7 773 404	1 728 539		101 267	774 790	652 048		152 000	628 095
1.	Grunty	1 381 546	261 943	332 008	1 311 481	558 166			101 267		652 048			3 800
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej	13 793 244	168 412	8 335 739	5 625 917	3 122 588	1 728 539			774 790			152 000	624 295
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	152 257	599	12 162	140 694	140 694
4.	Środki transportu	395 418			395 418	395 418
5.	Środki trwałe w budowie	2 140 456	1 377 680		3 518 136	3 518 136
II.	Wartości niematerialne i prawne	36 002	2 400		38 402	38 402
III.	Finansowe składniki majatku trwałego		2 938 000		2 938 000
	OGÓŁEM	17 898 923	4 749 034	8 679 909	13 968 048	7 811 806	1 728 539		101 267	774 790	652 048		152 000	628 095

IV.	Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:
1.	Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"
2.	Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
4.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Załącznik nr 3a

do uchwały Nr ..........................

Rady Gminy Sławoborze z dnia ...........................

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Dział

Rozdz.

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

jednostka realizujaca program lub koodynujaca wykonanie

Rok 2007 (8+9+10+11)

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

UKKFiS

Budżet państwa

Inne: EOG, NMG PROW, INTERREG

630

Turystyka

60 000

15 000

45 000

63030

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zagospodarowanie turystyczne obszarów w Dorzeczu Parsety: "Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" 2007

35 000

8 750

26 250

Urząd Gminy

Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne - 2007

25 000

6 250

18 750

Urząd Gminy

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

60 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu specjalnego

60 000

Urząd Gminy

801

Oświata i wychowanie

6 900 000

3 073 000

49 100

1 600 000

1 423 900

80195

Pozostała działalność

Budowa hali sportowej przy szkole 2004-2007

6 900 000

3 073 000

49 100

1 600 000

1 423 900

Urząd Gminy

Dział

Rozdz.

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

jednostka realizujaca program lub koodynujaca wykonanie

Rok 2007 (8+9+10+11)

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

UKKFiS

Budżet państwa

Inne: EOG, NMG PROW, INTERREG

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 294 200

81 360

90001

Gospodarka wodno-ściekowa

Modernizacja urządzeń oczyszczalni

64 200

51 360

Urząd Gminy

90002

Gospodarka odpadami

Rekultywacja wysypiska śmieci w Lepinie

1 230 000

30 000

Urząd Gminy

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

78 000

18 250

59 750

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

"Z Chopinem na codzień - remont i wyposażenie sali widowiskowej ..."

78 000

18 250

59 750

Urząd Gminy

926

Kultura fizyczna i sport

Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w Sł-rzu , Rokosowie,Krzecku, Powalicach, Mysłowicach, Słowieńsku,Sidłowie

2 511 213

1 563 213

147 089

100 000

201 702

1 114 422

92601

Obiekty sportowe

1 311 085

96 663

100 000

1 114 422

Urząd Gminy

92601

Obiekty sportowe

Budynek socjalny na stadionie I etap

1 200 128

252 128

50 426

201 702

RAZEM

10 903 413

Bł:511

370 799

1 700 000

1 423 900

261 452

1 159 422

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr …………………….

Rady Gminy Sławoborze z dnia ………………………

Limity wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny Gminy Sławoborze

w 2007 r.

Dział

Rozdz.

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

jednostka realizujaca program lub koodynujaca wykonanie

Rok 2007 (8+9+10+11)

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

UKKFiS

Budżet państwa

Inne: EOG, NMG PROW, INTERREG

2008

2009

630

Turystyka

60 000

15 000

45 000

63030

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zagospodarowanie turystyczne obszarów w Dorzeczu Parsety: "Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" 2007

35 000

8 750

26 250

Urząd Gminy

Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne - 2007

25 000

6 250

18 750

Urząd Gminy

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

60 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu specjalnego dla OSP Słowieńsko

60 000

Urząd Gminy

801

Oświata i wychowanie

6 900 000

3 073 000

49 100

1 600 000

1 423 900

80195

Pozostała działalność

Budowa hali sportowej przy szkole 2004-2007

6 900 000

3 073 000

49 100

1 600 000

1 423 900

Urząd Gminy

Dział

Rozdz.

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

jednostka realizujaca program lub koodynujaca wykonanie

Rok 2007 (8+9+10+11)

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

UKKFiS

Budżet państwa

Inne: EOG, NMG PROW, INTERREG

2008

2009

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 294 200

81 360

1 212 840

90001

Gospodarka wodno-ściekowa

Modernizacja urządzeń oczyszczalni

64 200

51 360

12 840

Urząd Gminy

90002

Gospodarka odpadami

Rekultywacja wysypiska śmieci w Lepinie

1 230 000

30 000

1 200 000

Urząd Gminy

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

78 000

18 250

59 750

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

"Z Chopinem na codzień - remont i wyposażenie sali widowiskowej ..."

78 000

18 250

59 750

Urząd Gminy

926

Kultura fizyczna i sport

Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w Sł-rzu , Rokosowie,Krzecku, Powalicach, Mysłowicach, Słowieńsku,Sidłowie

2 511 213

1 563 213

147 089

100 000

201 702

1 114 422

948 000

92601

Obiekty sportowe

1 311 085

96 663

100 000

1 114 422

Urząd Gminy

92601

Obiekty sportowe

Budynek socjalny na stadionie I etap

1 200 128

252 128

50 426

201 702

948 000

RAZEM

10 903 413

Bł:511

370 799

1 700 000

1 423 900

261 452

1 159 422

2 160 840


					Załącznik nr 7
do uchwały Nr ..................
Rady Gminy Sławoborze
z dnia


Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 r.


PRZYCHODY				WYDATKI
Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota
Dział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 150		90011	Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	9 150
	2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	1 000
	920	Pozostałe odsetki	150		4300	Zakup usług pozostałych	8 150
Stan funduszu na poczatek roku			1 300	Stan funduszu na koniec roku			300
Ogółem			9 450	Ogółem			9 450

							Załącznik nr 6
							do uchwały Nr
							Rady Gminy Sławoborze z dnia


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami
w 2007 r.


					Wydatki ogółem (7 + 10)	z tego
			Nazwa podziałki	Dotacje			w tym			Wydatki
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
			klasyfikacji budżetowej	ogółem		bieżące			Dotacje	majatkowe

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	47 000	47 000	47 000	34 463	8 239
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000	47 000	47 000	34 463	8 239
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	674	674	674	275
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	674	674	674	275
852			Opieka społeczna	1 963 000	1 963 000	1 963 000	30 202	48 875
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 000	1 856 000	1 856 000	30 202	38 875
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000	10 000		10 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97 000	97 000	97 000
Ogółem				2 010 674	Bł:511	Bł:511	64 940	57 114

				Załącznik Nr 2
				do uchwały Nr ................
						Rady Gminy w Sławoborzu z dnia ………......

Wydatki budżetu Gminy Sławoborze w 2007 r.


			Wydatki ogółem	z tego
		Nazwa podziałki			w tym:					Wydatki
Dział	Rozdział			Wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki	Wydatki z tyt.
		klasyfikacji budżetowej		bieżące			Dotacje	na obsługę	poręczeń i	majatkowe
								długu	gwarancji
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 387	30 387
	01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	24 387	24 387
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000
400		Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 800	338 800	0
	40002	Zaopatrzenie w wodę	338 800	338 800
600		Transport i łączność	160 300	160 300	0
	60016	Drogi publiczne gminne	160 300	160 300
630		Turystyka	65 000	5 000						60 000
	63030	Zadania w zakresie upowsechniania turystyki	65 000	5 000						60 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 500	52 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500	22 500
	70095	Pozostała działalnośc	30 000	30 000
710		Działalność usługowa	46 800	46 800	21 300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	21 300
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine)	8 000	8 000
	71035	Cmentarze	17 500	17 500
750		Administracja publiczna	1 275 662	1 275 662	563 052	108 178				0
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 467	63 467	34 463	8 239
	75022	Rady gmin	83 152	83 152
	75023	Urzędy gmin	1 025 368	1 025 368	488 589	93 063
	75075	Promocja jednostek samorządu ..	29 000	29 000
	75095	Pozostała działalność	74 675	74 675	40 000	6 876
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	674	674	275
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	674	674	275
752		Obrona narodowa	700	700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 813	88 813	11 731	2 307				60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 813	81 813	11 731	2 307				60 000
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i …	7 200	7 200	5 000
	75647	Pobór podatków	7 200	7 200	5 000
757		Obsługa długu publicznego	50 000	50 000			12 200		37 800
	75702	Obsługa ………., kredytów …	12 200	12 200			12 200
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udz.przez Skarb P. lub jst	37 800	37 800					37 800
758		Różne rozliczenia	20 640	20 640
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 640	20 640
801		Oświata i wychowanie	5 816 609	2 743 609	1 817 252	342 311				3 073 000
	80101	Szkoły podstawowe	983 005	983 005	793 571	144 000
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	134 904	134 904	91 490	17 900
	80110	Gimnazja	729 517	729 517	594 788	113 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 366	238 366	45 220	9 411
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	622 317	622 317	292 183	58 000
	80146	Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 000	14 000
	80195	Pozostała działalność	3 094 500	21 500						3 073 000
851		Ochrona zdrowia	45 675	45 675	2 350		16 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 600	3 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 075	42 075	2 350		16 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	3 085 223	3 085 223	392 943	100 485
	85212	Świadczenia rodzinne oraz …	1 856 000	1 856 000	30 202	38875
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	10 000	10 000	10 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97 000	97 000	97 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	328 000	328 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 183	350 183	255 741	51 610
	85295	Pozostała działaność	344 040	344 040
854		Edukacyjna opieka wychowawwcza	321 736	321 736	150 820	25000
	85401	Świetlice szkolne	306 736	306 736	150 820	25 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 692	644 332	7 800					81 360
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 360	501 000						51 360
	90002	Gospodarka odpadami	49 800	19 800	6 300					30 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 800	8 800	1 500
	90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	108 232	108 232
	90095	Pozostała działaność	6 500	6 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 084	417 084	82 262	16 189				78 000
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	438 759	360 759	60 180	11 843				78 000
	92116	Biblioteki	56 325	56 325	22 082	4 346
926		Kultura fizyczna i sport	1 635 194	71 981	23 190					1 563 213
	92601	Obiekty sportowe	1 571 213	8 000	2 000					1 563 213
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 981	63 981	21 190
		RAZEM	14 322 689	9 407 116	3 077 975	594 470	16 000	12 200	37 800	4 915 573

Źródło informacji: archiwum, Data źródła: 2008.08.11, 14:42,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2008.04.21, 23:08,
Historia zmian

Najnowsze
informacje

2021-05-31 22:51

Raport o stanie Gminy Sławoborze w 2020 roku

Czytaj dalej

2021-05-24 11:30

Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego

Czytaj dalej

2021-05-10 11:05

Wójt Gminy Sławoborze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej i aktywizacji zawodowej w urzędzie Gminy Sławoborze

Czytaj dalej